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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.961752
Contract reference
MMUJER-2025-00253
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PORTA BROCHURES INSTITUCIONALES Y MATERIALES PARA LA JORNADA DE ORIENTACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE.
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2025-0019
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PORTA BROCHURES INSTITUCIONALES Y MATERIALES PARA LA JORNADA DE ORIENTACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE.
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PORTA BROCHURES INSTITUCIONALES Y MATERIALES PARA LA JORNADA DE ORIENTACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE.
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2025-0019
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
351,050 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2038852 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
297,500.00
0.00
53,550.00
0.00
660,800.00
351,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Servicio de impresión de 350,000 volantes 8.5x5.5 pulgadas en satinado 100 a full color tiro y retiro, según arte.
1
UD
660,800
297,500
297,500.00
0.00
18
53,550.00
0.00
660,800.00
351,050.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_10/4/2025_3_58 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CM-0019.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CM-0019.pdf
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CUOTA IMPREDOM.pdf
CUOTA IMPREDOM.pdf
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ORDEN DE SERVICIO IMPREDON.pdf
ORDEN DE SERVICIO IMPREDON.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
424,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
424,800.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
424,800.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1744299546105VES15
1
424,800.00
DOP
Vencido
Link