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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.961290   Contract reference Bomberos SDE-2025-00037   Contract description: COMPRA DE PRODUCTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-DAF-CD-2025-0037   Request Title COMPRA DE PRODUCTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Description COMPRA DE PRODUCTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE PRODUCTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA US   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 201,869.83 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2039432 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 213,845.16 42,769.03 30,793.70 0.00 213,845.16 201,869.83         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181505 - Rodilleras de (...)46181505 - Rodilleras de protección 2.3.9.9.04 FLASH INDUSTRY HELMET HV 11 UD 5,300 5,300 58,300.00 20 11,660.00 18 8,395.20 0.00 58,300.00 55,035.20         2 46181505 - Rodilleras de (...)46181505 - Rodilleras de protección 2.3.9.9.04 FLASH ACCESSHELMET RED 4 UD 5,300 5,300 21,200.00 20 4,240.00 18 3,052.80 0.00 21,200.00 20,012.80         3 46181505 - Rodilleras de (...)46181505 - Rodilleras de protección 2.3.9.9.04 RODILLERAS PROTECTOR PAD BLACK 15 UD 4,047.68 4,047.68 60,715.20 20 12,143.04 18 8,742.99 0.00 60,715.20 57,315.15         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 CODERA PROTECTOR PAD BLACK 15 UD 2,721.75 2,721.75 40,826.25 20 8,165.25 18 5,878.98 0.00 40,826.25 38,539.98         5 46181505 - Rodilleras de (...)46181505 - Rodilleras de protección 2.3.9.9.04 KONG- ALEX GLOVES LEATHER- L 5 UD 2,219.78 2,219.78 11,098.90 20 2,219.78 18 1,598.24 0.00 11,098.90 10,477.36         6 46181505 - Rodilleras de (...)46181505 - Rodilleras de protección 2.3.9.9.04 KONG- ALEX GLOVES LEATHER -M 7 UD 2,219.78 2,219.78 15,538.46 20 3,107.69 18 2,237.54 0.00 15,538.46 14,668.31         7 46181505 - Rodilleras de (...)46181505 - Rodilleras de protección 2.3.9.9.04 KONG- ALEX GLOVES LEATHER -LARGE 3 UD 2,055.45 2,055.45 6,166.35 20 1,233.27 18 887.95 0.00 6,166.35 5,821.03 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Scan2025-04-09_134126.pdf Scan2025-04-09_134126.pdf Download Acta de adjudicación DE UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD.docx Acta de adjudicación DE UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD.docx Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/4/2025_5_54 p.m..Pdf Download Orden de Compras_9_4_2025_5_54 p.m..pdf Orden de Compras_9_4_2025_5_54 p.m..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 201,869.83 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 201,869.83  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 201,869.83  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1744221581921IhqM5 1 201,869.83  DOP Vencido Link