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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.964593   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2025-00086   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0039   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA   Business Operation DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA   Reply Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0039   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 639,872.74 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2039322 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 542,265.04 0.00 97,607.70 0.00 831,973.40 639,872.74         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 TRAPEADORES # 40 100 UD 186.26 117.71 11,771.00 0.00 18 2,118.78 0.00 18,626.00 13,889.78         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS VERDES 500 UD 75 33.19 16,595.00 0.00 18 2,987.10 0.00 37,500.00 19,582.10         3 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 200 UD 184.54 103.99 20,798.00 0.00 18 3,743.64 0.00 36,908.00 24,541.64         4 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 GALONES DE CERA LIQUIDA 50 GAL 950 897.96 44,898.00 0.00 18 8,081.64 0.00 47,500.00 52,979.64         5 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 LIMPIADORES DE MADERA Y LUSTRE COLOR CAOBA 100 GAL 350 830.73 83,073.00 0.00 18 14,953.14 0.00 35,000.00 98,026.14         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESIFECTANTE DE 6 GALONES 6/1 60 CAJ 600 468 28,080.00 0.00 18 5,054.40 0.00 36,000.00 33,134.40         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 FARDO 60 PAQ 1,500 1,014.8 60,888.00 0.00 18 10,959.84 0.00 90,000.00 71,847.84         8 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.1.01 GUANTES AMARILLOS SIZE M 100 UD 90 56.56 5,656.00 0.00 18 1,018.08 0.00 9,000.00 6,674.08         9 15121514 - Lubricantes es(...)15121514 - Lubricantes espray 2.3.7.1.06 DESGRASANTE 30 GAL 450 185 5,550.00 0.00 18 999.00 0.00 13,500.00 6,549.00         10 15121514 - Lubricantes es(...)15121514 - Lubricantes espray 2.3.7.1.06 REMOVEDOR DE CEMENTO Y MANCHAS DE OXIDO EN LOS PISOS 24 GAL 550 185 4,440.00 0.00 18 799.20 0.00 13,200.00 5,239.20         11 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES AUTOMATICOS LATAS 36 UD 503.85 442.5 15,930.00 0.00 18 2,867.40 0.00 18,138.60 18,797.40         12 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS PARA ORINALES 100 UD 200 95.29 9,529.00 0.00 18 1,715.22 0.00 20,000.00 11,244.22         13 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PASTILLAS LIMPIADORAS PARA INODOROS 300 UD 100 38.5 11,550.00 0.00 18 2,079.00 0.00 30,000.00 13,629.00         14 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 PAPELERA PEDAL ACERO INOXIDABKE 12 UD 3,583.4 1,650 19,800.00 0.00 18 3,564.00 0.00 43,000.80 23,364.00         15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPELES DE BAÑO 12/1 FARDO 100 PAQ 2,000 1,014.8 101,480.00 0.00 18 18,266.40 0.00 200,000.00 119,746.40         16 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDORES DE BASURA 144 UD 300 74.71 10,758.24 0.00 18 1,936.48 0.00 43,200.00 12,694.72         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE 6 GALONES 72 CAJ 500 540 38,880.00 0.00 18 6,998.40 0.00 36,000.00 45,878.40         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO DE 6 GALONES CAJAS 60 CAJ 900 324 19,440.00 0.00 18 3,499.20 0.00 54,000.00 22,939.20         19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES DE GUANO 144 UD 350 230.2 33,148.80 0.00 18 5,966.78 0.00 50,400.00 39,115.58 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/4/2025_6_08 p.m..Pdf Download ADJUDICACION STOG-DAF-CM-2025-0039.pdf ADJUDICACION STOG-DAF-CM-2025-0039.pdf Download CUOTA STGO-DAF-CM-2025-0039.pdf CUOTA STGO-DAF-CM-2025-0039.pdf Download ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2025-0039.pdf ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2025-0039.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 639,872.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 191,594.24  DOP ---- View 2.3.7.1.06 11,788.20  DOP ---- View 2.6.3.1.01 6,674.08  DOP ---- View 2.3.9.1.01 429,816.22  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0039 639,872.74  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0039 2025 639,872.74  DOP Vencido CUOTA STGO-DAF-CM-2025-0039.pdf