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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.961336   Contract reference DIDA-2025-00025   Contract description: ADQUISICION DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN SEMANA SANTA 2025 POR LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIDA-DAF-CD-2025-0017   Request Title ADQUISICION DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN SEMANA SANTA 2025 POR LA INSTITUCION   Description ADQUISICION DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN SEMANA SANTA 2025 POR LA INSTITUCION   Business Operation Dirección de promoción   Reply Reference ADQUISICION DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES 0017_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 237,180 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/04/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Tiradentes No.33 Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2039102 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 201,000.00 0.00 36,180.00 0.00 245,400.00 237,180.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53102505 - Sombrillas 2.3.2.3.01 Paraguas serigrafiados con logo institucional: Size: 60¨, Diámetro: 51¨x 130 cm, Longitud: 39.4¨, Abertura: semi automático y color: azul oscuro 200 UD 890 725 145,000.00 0.00 18 26,100.00 0.00 178,000.00 171,100.00         2 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras blancas con logo DIDA bordado a full color. 200 UD 337 280 56,000.00 0.00 18 10,080.00 0.00 67,400.00 66,080.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN 0017.pdf ORDEN 0017.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 237,180.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 237,180.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CREDITO 237,180.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1744225756103GnTCE 1 237,180.00  DOP Vencido Link