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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.964103
Contract reference
MMUJER-2025-00245
Contract description:
SERVICIO DE ALMUERZO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA SEMANA SANTA 2025, EN LA REGIÓN NORTE DEL PAÍS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/05/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2025-0172
Request Title
SERVICIO DE ALMUERZO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA SEMANA SANTA 2025, EN LA REGIÓN NORTE DEL PAÍS.
Description
SERVICIO DE ALMUERZO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA SEMANA SANTA 2025, EN LA REGIÓN NORTE DEL PAÍS.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Sefardíes Proveedores Diversos, S.R.L._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
178,180 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/05/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2038730 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
151,000.00
0.00
27,180.00
0.00
178,180.00
178,180.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
30 SERVICIO DE ALMUERZO PRE-EMPACADO PARA LA PROVINCIA LAS VEGAS LOS DÍAS 17, 19, 20: PORCIONES, ARROZ/HABICHUELA/ PASTA/ CARNE/ VEGÉTELES/ AGUA Y JUGO NATURALES, (10 ALMUERZOS POR DÍAS).48 SERVICIO DE ALMUERZO PRE-EMPACADO PARA LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS LOS DÍAS 17, 18, 19, 20: PORCIONES, ARROZ/HABICHUELA/ PASTA/ CARNE/ VEGÉTELES/ AGUA Y JUGO NATURALES, (12 ALMUERZOS POR DÍAS). 10 SERVICIO DE ALMUERZO PRE-EMPACADO PARA LA PROVINCIA VALVERDE MAÓ EL DÍA 17: PORCIONES, ARROZ/HABICHUELA/ PASTA/ CARNE/ VEGÉTELES/ AGUA Y JUGO NATURALES, (10 ALMUERZOS POR DÍAS). 30 SERVICIO DE ALMUERZO PRE-EMPACADO PARA LA PROVINCIA ESPAILLAT LOS DÍAS 17, 19, 20: PORCIONES, ARROZ/HABICHUELA/ PASTA/ CARNE/ VEGÉTELES/ AGUA Y JUGO NATURALES, (10 ALMUERZOS POR DÍAS).70 SERVICIO DE ALMUERZO PRE-EMPACADO PARA LA PROVINCIA DAJABON LOS DÍAS 17, 18, 19, 20: PORCIONES, ARROZ/HABICHUELA/ PASTA/ CARNE/ VEGÉTELES/ AGUA Y JUGO NATURALES, (10 EL PRIMER DÍA Y 20 ALMUERZOS POR OTROS DÍAS). 40 SERVICIO DE ALMUERZO PRE-EMPACADO PARA LA PROVINCIA MONTECRISTI EL DÍA 17, 18, 19, 20: PORCIONES, ARROZ/HABICHUELA/ PASTA/ CARNE/ VEGÉTELES/ AGUA Y JUGO NATURALES, (10 ALMUERZOS POR DÍAS).30 SERVICIO DE ALMUERZO PRE-EMPACADO PARA LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL LOS DÍAS 17, 19, 20: PORCIONES, ARROZ/HABICHUELA/ PASTA/ CARNE/ VEGÉTELES/ AGUA Y JUGO NATURALES, (10 ALMUERZOS POR DÍAS). TRANSPORTE INCLUIDO.
1
UD
178,180
151,000
151,000.00
0.00
18
27,180.00
0.00
178,180.00
178,180.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_9/4/2025_2_13 p.m..Pdf
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orden.pdf
orden.pdf
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EG1744140975715luyR3.pdf
EG1744140975715luyR3.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
178,180.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
178,180.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
178,180.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1744140975715luyR3
1
178,180.00
DOP
Vencido
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