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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.961350   Contract reference PROINDUSTRIA-2025-00085   Contract description: SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS AUDIOVISUALES: RONIN DJI 3 Pro, FLASH GODOX Vs1, LENTE SONY 24-70 Y LENTE SONY 18-135   Type of Contract Services   Contract Start: 09/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0054   Request Title SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS AUDIOVISUALES: RONIN DJI 3 Pro, FLASH GODOX Vs1, LENTE SONY 24-70 Y LENTE SONY 18-135   Description SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS AUDIOVISUALES: RONIN DJI 3 Pro, FLASH GODOX Vs1, LENTE SONY 24-70 Y LENTE SONY 18-135   Business Operation Departamento de Comunicaciones   Reply Reference Sarasota IT Solutions, SRL _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 31,801 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2039002 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 26,950.00 0.00 4,851.00 0.00 31,801.00 31,801.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82131605 - Mantenimiento (...)82131605 - Mantenimiento y reparación de cámaras fotográficas 2.2.7.2.05 Chequeo, ajuste de motor de roll y ajuste electrònicos de programaciòn 1 UD 10,266 8,700 8,700.00 0.00 18 1,566.00 0.00 10,266.00 10,266.00         2 82131605 - Mantenimiento (...)82131605 - Mantenimiento y reparación de cámaras fotográficas 2.2.7.2.05 Limpieza y mantenimiento sony 18-135 1 UD 7,670 6,500 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00         3 82131605 - Mantenimiento (...)82131605 - Mantenimiento y reparación de cámaras fotográficas 2.2.7.2.05 Limpieza y mantenimiento sony 24-70 1 UD 10,620 9,000 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         4 82131605 - Mantenimiento (...)82131605 - Mantenimiento y reparación de cámaras fotográficas 2.2.7.2.05 Reparaciòn pie caliente flash godox V1 para sony 1 UD 3,245 2,750 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 3,245.00 3,245.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_9/4/2025_1_18 p.m..Pdf Download 006. Informe tècnico-econòmico.pdf 006. Informe tècnico-econòmico.pdf Download 007. Acta de adjudicaciòn.pdf 007. Acta de adjudicaciòn.pdf Download 008. Certificaciòn cuota a comprometer 01.pdf 008. Certificaciòn cuota a comprometer 01.pdf Download Orden praxis y portal firmada.pdf Orden praxis y portal firmada.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,801.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.05 31,801.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago ùnico 31,801.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 086-2025 1 31,801.00  DOP Vencido 008. Certificaciòn cuota a comprometer 01.pdf