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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.985020
Contract reference
HOSP RAMON DE LARA-2025-00179
Contract description:
Solicitud servicio de rotulación para ambulancia.
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0121
Request Title
Solicitud servicio de rotulación para ambulancia.
Description
Solicitud servicio de rotulación para ambulancia.
Business Operation
Sección de Transportación
Reply Reference
Solicitud servicio de rotulación para ambulancia._
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
21,843.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea San Isidro HMDRL DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2038731 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,511.10
0.00
3,332.00
0.00
18,511.10
21,843.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Servicio de (01) rotulación (completivos de logo y textos hospital ramón de lara) en vinil reflectivo, impresos y troquelados para la ambulacia Hyndai H1 ficha 5037.
1
UD
18,511.1
18,511.1
18,511.10
0.00
18
3,332.00
0.00
18,511.10
21,843.10
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_8/4/2025_7_46 p.m..Pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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Orden de Servicio_8_4_2025_7_46 p.m. (1).Pdf
Orden de Servicio_8_4_2025_7_46 p.m. (1).Pdf
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EG1744141929326TvmMZ.pdf
EG1744141929326TvmMZ.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,843.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
21,843.10
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
21,843.10
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1744141929326TvmMZ
1
21,843.10
DOP
Vencido
Link