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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.219704   Contract reference CONANI-2018-00115   Contract description: Servicio de laminado y Adquisición de alfombra, candado de aro, forro y defensa para los vehículos placas: G-014242, X-344300 y X-353470 perteneciente a la flotilla vehicular de la institucion.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/03/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/03/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONANI-UC-CD-2018-0065   Request Title Servicio de laminado y Adquisición de alfombra, candado de aro, forro y defensa para los vehículos placas: G-014242, X-344300 y X-353470 perteneciente a la flotilla vehicular de la institucion.   Description Servicio de laminado y Adquisición de alfombra, candado de aro, forro y defensa para los vehículos placas: G-014242, X-344300 y X-353470 perteneciente a la flotilla vehicular de la institucion.   Business Operation Departamento de Transportación   Reply Reference Autocentro Navarro, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 53,900 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 26/03/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/03/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.433408 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 45,677.97 0.00 8,222.03 0.00 53,900.06 53,900.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25174601 - Fundas de asie(...)25174601 - Fundas de asientos 2.3.9.8.01 Forro comp. Ford Ranger para los vehículos placas X344300 y X353470 2 UD 3,600.01 3,050.85 6,101.70 0.00 18 1,098.31 0.00 7,200.02 7,200.01         2 25111920 - Defensas 2.6.4.5.01 Defensas niquelada para los vehículos placas X344300 y X353470 2 UD 8,000 6,779.66 13,559.32 0.00 18 2,440.68 0.00 16,000.00 16,000.00         3 46171501 - Candados 2.6.6.2.01 Candados goma para los vehículos placas X344300 y X353470 2 UD 1,600 1,355.93 2,711.86 0.00 18 488.13 0.00 3,200.00 3,199.99         4 46171501 - Candados 2.6.6.2.01 Candados de aro abiertos para los vehículos placas X344300 y X353470 2 UD 650.01 550.85 1,101.70 0.00 18 198.31 0.00 1,300.02 1,300.01         5 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 Alfombras negro para los vehículos placas X344300 y X353470 2 UD 1,600 1,355.93 2,711.86 0.00 18 488.13 0.00 3,200.00 3,199.99         6 80101505 - Desarrollo de (...)80101505 - Desarrollo de políticas u objetivos empresariales 2.2.8.7.06 Instalación laminado 3M para los vehículos placas X344300 y X353470 2 UD 6,000.01 5,084.75 10,169.50 0.00 18 1,830.51 0.00 12,000.02 12,000.01         7 80101505 - Desarrollo de (...)80101505 - Desarrollo de políticas u objetivos empresariales 2.2.8.7.06 Instalación laminado para vehículo placa G-014242 1 UD 11,000 9,322.03 9,322.03 0.00 18 1,677.97 0.00 11,000.00 11,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_23/03/2018_04_02 p.m..Pdf Download CUOTA SERV. DE LAMINADO Y ARTICULOS VARIOS.pdf CUOTA SERV. DE LAMINADO Y ARTICULOS VARIOS.pdf Download Orden de Servicios0065.pdf Orden de Servicios0065.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Source of Funds Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 53,900.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 7,200.01  DOP ---- View 2.6.4.5.01 16,000.00  DOP ---- View 2.6.6.2.01 4,500.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 3,199.99  DOP ---- View 2.2.8.7.06 23,000.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1521828657901XP8FQ 1 42,900.00  DOP Vencido CUOTA 0065.pdf (View History)