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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.961072
Contract reference
CORAAVEGA-2025-00107
Contract description:
ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO POS TERMINAL, CÁMARA, ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS, IMPRESORA PDA DE MANO, SISTEMA ANDROID 7.1, ESIM 4G, WIFI Y BLUETOOTH, ALTAVOZ. PARA EL DEPARTAMENTO COMERCIAL. APS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
16/04/2025
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0027
Request Title
ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO POS TERMINAL, CÁMARA, ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS, IMPRESORA PDA DE MANO, SISTEMA ANDROID 7.1, ESIM 4G, WIFI Y BLUETOOTH, ALTAVOZ. PARA EL DEPARTAMENTO COMERCIAL. APS
Description
ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO POS TERMINAL, CÁMARA, ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS, IMPRESORA PDA DE MANO, SISTEMA ANDROID 7.1, ESIM 4G, WIFI Y BLUETOOTH, ALTAVOZ. PARA EL DEPARTAMENTO COMERCIAL. PROGRAMA MODERNIZACIÓN SECTOR AGUA
Business Operation
PROGRAMA MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA
Reply Reference
CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0027
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
235,941 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LA VEGA 41000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2038239 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
199.950,00
0,00
35.991,00
0,00
270.000,00
235.941,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43191501 - Teléfonos móvi
(...)
43191501 - Teléfonos móviles
2.6.5.5.01
Adquisición de un equipo POS Terminal, cámara, escáner de código de barras, Impresora PDA de mano, sistema Android 7.1, eSIM 4G, WiFi y Bluetooth, Altavoz. Para el departamento Comercial. Ver ficha técnica.
15
UD
16.500
12.310
184.650,00
0,00
18
33.237,00
0,00
247.500,00
217.887,00
2
43191501 - Teléfonos móvi
(...)
43191501 - Teléfonos móviles
2.6.5.5.01
Cover para el equipo POS
15
UD
1.500
1.020
15.300,00
0,00
18
2.754,00
0,00
22.500,00
18.054,00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/4/2025_6_33 p.m..Pdf
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ACTA ADJUDICACION.pdf
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CUOTA COMPROMETER.pdf
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Orden de Compras FIRMADA.pdf
Orden de Compras FIRMADA.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Internal Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
326,250.11
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
326,250.11
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0027
326,250.11
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17448305073289zCtk
1
326,250.11
DOP
Vencido
Link