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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.987937
Contract reference
CND-2025-00008
Contract description:
CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE BRINDARA LOS SOPORTES Y MANTENIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), EL PERIODO QUE SERIA COMPRENDIDO POR UN AÑO, PARA ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CND-DAF-CM-2025-0001
Request Title
RENOVACIÓN DE LICENCIA ANUAL POR SERVICIOS DE SOSTENIBILIDAD, REFORZAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA POR EL PERIODO DE UN AÑO (01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025) DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
Description
RENOVACIÓN DE LICENCIA ANUAL POR SERVICIOS DE SOSTENIBILIDAD, REFORZAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA POR EL PERIODO DE UN AÑO (01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025) DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), ADQUIRIDO POR ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
Departamento Administrativo Y Financiero
Reply Reference
ONETEL KDK, S.R.L._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
920,400 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2038529 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
780,000.00
0.00
140,400.00
0.00
920,400.00
920,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81112501 - Servicio de li
(...)
81112501 - Servicio de licencias de programas informáticos
2.2.5.9.01
SERVICIOS DE SOSTENIBILIDAD, REFORZAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA (SIAF) CORRESPONDIENTE AL PERIODO (1 AÑO)
1
UD
920,400
780,000
780,000.00
0.00
18
140,400.00
0.00
920,400.00
920,400.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION RENOVACION LICENCIA.pdf
ACTA DE ADJUDICACION RENOVACION LICENCIA.pdf
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EG1744135872387jutSu.pdf
EG1744135872387jutSu.pdf
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ORDEN DE COMPRAS ONETEL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
920,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.9.01
920,400.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
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2025
EG1742996884992kAbWM
3
690,300.00
DOP
Vencido
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