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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.962443   Contract reference CAID-2025-00091   Contract description: Adquisición De Artículos de Ferretería para el Centro De Atención Integral Para La Discapacidad (CAID)   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAID-DAF-CM-2025-0033   Request Title Adquisición De Artículos de Ferretería para el Centro De Atención Integral Para La Discapacidad (CAID)   Description Adquisición De Artículos de Ferretería para el Centro De Atención Integral Para La Discapacidad (CAID)   Business Operation División de Mantenimiento   Reply Reference CAID-DAF-CM-2025-0033   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 151,534.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av San Vicente de Paul, Casi esquina Carretera Mella, frente a Megacentro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2038033 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 128,419.00 0.00 23,115.42 0.00 163,719.44 151,534.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE JARDINERIA 4 UD 1,096 130 520.00 0.00 18 93.60 0.00 4,384.00 613.60   Mis observaciones:GUANTES DE JARDINERIA #10 Y #12 ⦁FABRICADOS DE POLIÉSTER SIN COSTURAS INTERNAS. ⦁ALTA RESISTENCIA Y AISLAMIENTO TÉRMICO. ⦁PUÑO TEJIDO QUE MANTIENE EL GUANTE EN SU LUGAR PARA MEJOR COMODIDAD. ⦁LÁTEX RUGOSO EN PALMA Y DEDOS CON EXCELENTE AGARRE EN SUPERFICIES SECAS O LIGERAMENTE HÚMEDAS (NO SOLVENTES)             13 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Porta Manguera 6 UD 3,853 3,964 23,784.00 0.00 18 4,281.12 0.00 23,118.00 28,065.12   Mis observaciones:Material: PLÁSTICO. CON RUEDAS Y MANGO QUE FACILITE EL ENROLLADO. CAPACIDAD: 200 METROS APROX.             16 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADORES PLÁSTICOS 40 UD 85 85 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 3,400.00 4,012.00   Mis observaciones:ATOMIZADOR CAPADIDAD 1 LT PLASTICO             17 40141725 - Ganchos (sopor(...)40141725 - Ganchos (soportes) para plomería 2.3.9.8.02 JUEGO DE SLINGA CON MATRACA 2 UD 3,500 920 1,840.00 0.00 18 331.20 0.00 7,000.00 2,171.20   Mis observaciones:LARGO DE CINTA 5 M ANCHO DE CINTA 1 1/4" (32 MM) CARGA MÁXIMA 1,000 KG CARGA DE TRABAJO 333 KG APERTURA DEL GANCHO 20 MM FACTOR DE SEGURIDAD 3:1 EMPAQUE INDIVIDUAL TARJETA INNER 2 MASTER 6 PALLET 216 .             18 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 SIFON FLEXIBLE PARA LAVAMANOS 12 UD 150 138 1,656.00 0.00 18 298.08 0.00 1,800.00 1,954.08   Mis observaciones:SIFON FLEXIBLE PARA LAVAMANOS PLASTICO             23 39121515 - Relés universa(...)39121515 - Relés universales 2.3.9.6.01 RELAY 12 UD 130 70 840.00 0.00 18 151.20 0.00 1,560.00 991.20   Mis observaciones:RELAY UNIVERSAL PARA NEVERA             27 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.3.9.6.01 OVERLOAD 12 UD 150 75 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,800.00 1,062.00   Mis observaciones:OVERLOAD TERMICO UNIVERSAL PARA NEVERA             28 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 BRAKER 6 UD 1,495 902 5,412.00 0.00 18 974.16 0.00 8,970.00 6,386.16   Mis observaciones:BRAKER GRUESO AMERICANO DOBLE 40 AMP             29 39121009 - Reguladores el(...)39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia 2.3.9.6.01 PROTECTOR DE VOLTAJE 12 UD 560 452 5,424.00 0.00 18 976.32 0.00 6,720.00 6,400.32   Mis observaciones:PROTECTOR DE VOLTAJE -CAPACIDAD: 1800 VA/W. -CORRIENTE: 15 AMP. -JOULES: 115. - VOLTAJE: 120 VAC. - FRECUENCIA: 60 HZ. -TIEMPO DE RECONEXIÓN: 3 A 4 MINUTOS. - CONEXIÓN DE ENTRADA: NEMA 5-15. - -CONEXIÓN DE SALIDA: 1 TOMA NEMA 5-15. - GARANTÍA: 3 AÑOS             31 39101612 - Lámparas incan(...)39101612 - Lámparas incandescentes 2.3.9.6.01 LAMPARA LED CUADRADA DE 18 WATTS 2700K 50 UD 329 228 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 16,450.00 13,452.00   Mis observaciones:CANTIDAD DE LUCES 1 LUZ COLOR BLANCO, FIJACION SUPERFICIE POTENCIA 18W TIPO DE LAMPARA TECHO FONDO 28MM LARGO 205MM             40 39101612 - Lámparas incan(...)39101612 - Lámparas incandescentes 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 2X2 LUZ BLANCA 12 UD 1,700 950 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 20,400.00 13,452.00   Mis observaciones:LAMPARA LED 2X2 LUZ BLANCA P/EMPOSTRAR             47 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA EPOXICA 15 UD 3,972 3,261 48,915.00 0.00 18 8,804.70 0.00 59,580.00 57,719.70   Mis observaciones:PINTURA EPOXICA PARA PISOS COLOR GRIS             57 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA DE INTERIOR 4 UD 544.36 722 2,888.00 0.00 18 519.84 0.00 2,177.44 3,407.84   Mis observaciones:MASILLA VINILICA MULTIUSO EN GALON COLOR BLANCO             62 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 CINTA PARA ENMASCARAR 12 UD 72 125 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 864.00 1,770.00   Mis observaciones:MASKING TAPE COLOR NARANJA             64 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 ROLLO MASKING TAPE 12 UD 40 329 3,948.00 0.00 18 710.64 0.00 480.00 4,658.64   Mis observaciones:TAPE DE VINIL COLOR NEGRO 3M             68 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRADURA PARA VENTANA DE CRISTAL 12 UD 174 150 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,088.00 2,124.00   Mis observaciones:CERRADURA DE VENTANA CORREDEZA BLANCA MEDIA LUNA. ACABADO BLANCO TIPO DE CERRADURA MANIJA SIN LLAVE MATERIAL METAL             92 23153303 - Brocas o herra(...)23153303 - Brocas o herramientas de moldeado 2.3.6.3.04 BROCAS 4 UD 300 395 1,580.00 0.00 18 284.40 0.00 1,200.00 1,864.40   Mis observaciones:JUEGO DE BROCAS PARA METALES             93 23131502 - Ruedas de fiel(...)23131502 - Ruedas de fieltro 2.3.9.8.01 PLIEGO DE LIJA # 120 12 UD 80 33 396.00 0.00 18 71.28 0.00 960.00 467.28   Mis observaciones:PLIEGO DE LIJAS NO. 120             94 23131502 - Ruedas de fiel(...)23131502 - Ruedas de fieltro 2.3.9.8.01 PLIEGO DE LIJA #100 12 UD 32 33 396.00 0.00 18 71.28 0.00 384.00 467.28   Mis observaciones:PLIEGO DE LIJA #100             95 23131502 - Ruedas de fiel(...)23131502 - Ruedas de fieltro 2.3.9.8.01 PLIEGO DE LIJA #80 12 UD 32 35 420.00 0.00 18 75.60 0.00 384.00 495.60   Mis observaciones:PLIEGO DE LIJA #80     Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion_0001_0001.pdf Acta de Adjudicacion_0001_0001.pdf Download Informe de Evaluacion 0033_0001.pdf Informe de Evaluacion 0033_0001.pdf Download Cuota de Ferroelectro.pdf Cuota de Ferroelectro.pdf Download CAID-2025-00091 FERRO.pdf CAID-2025-00091 FERRO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,000.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 1,377.86  DOP ---- View 2.3.7.2.06 70,623.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   p 72,000.86  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1744124018086jkF5g 1 72,000.86  DOP Vencido Link