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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.966573   Contract reference Bomberos SDO-2025-00039   Contract description: ADQUISICIÓN DE VEGETALES PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/04/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/04/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0040   Request Title ADQUISICION DE VEGETALES PARA SER UTIZADO EN LOS ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE VEGETALES PARA SER UTILIZADO EN LOS ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Business Operation DEPARTAMENTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS   Reply Reference ADQUISICION DE VEGETALES PARA SER CONSUMIDO POR EL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 116,550 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/04/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2038031 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 116,550.00 0.00 0.00 0.00 116,550.00 116,550.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 LECHUGA REPOLLADA 90 UD 90 90 8,100.00 0.00 0.00 0.00 8,100.00 8,100.00         2 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 UND REPOLLO 20 UD 190 190 3,800.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 3,800.00         3 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 TOMATE ENSALADA 90 UD 95 95 8,550.00 0.00 0.00 0.00 8,550.00 8,550.00         4 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 TOMATE BUGALU 90 UD 90 90 8,100.00 0.00 0.00 0.00 8,100.00 8,100.00         5 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 PAQ VERDURA 10 UD 290 290 2,900.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 2,900.00         6 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 PAQ CILANTRO ANCHO 10 UD 290 290 2,900.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 2,900.00         7 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 ZANAHORIA 35 UD 75 75 2,625.00 0.00 0.00 0.00 2,625.00 2,625.00         8 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 PAPAS PAPAS 40 UD 55 55 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00         9 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 LBS DE AJO 100 UD 195 195 19,500.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 19,500.00         10 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 LBS DE CEBOLLA 150 UD 95 95 14,250.00 0.00 0.00 0.00 14,250.00 14,250.00         11 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 LBS CUBANELA 90 UD 85 85 7,650.00 0.00 0.00 0.00 7,650.00 7,650.00         12 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 FUNDA DE AVENA 10 UD 150 150 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00         13 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 CAJA LECHE LISTAMILK 10 UD 950 950 9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 9,500.00         14 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 BERENJENAS 150 UD 35 35 5,250.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00 5,250.00         15 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 TAYOTA 150 UD 35 35 5,250.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00 5,250.00         16 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 CASABE 10 UD 150 150 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00         17 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 NARANJA AGRIA 100 UD 30 30 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00         18 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 LIMÓN AGRIO 100 UD 25 25 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00         19 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 LBS DE BRÓCOLI 15 UD 105 105 1,575.00 0.00 0.00 0.00 1,575.00 1,575.00         20 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 AJIES CUBANELA 15 UD 250 250 3,750.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 3,750.00         21 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 ORÉGANO MOLIDO 5 UD 180 180 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00         22 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 PIMIENTA MOLIDA 5 UD 250 250 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 1,250.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Garantía de la Seriedad de la Oferta  Missing Document Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/4/2025_6_58 p.m..Pdf Download Orden de Compras_7_4_2025_6_58 p.m. LUFISA.pdf Orden de Compras_7_4_2025_6_58 p.m. LUFISA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 116,550.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 116,550.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 116,550.00  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1744052530574L7YKX 1 116,550.00  DOP Vencido Link