1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.960523   Contract reference Bomberos SDE-2025-00035   Contract description: REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-DAF-CD-2025-0033   Request Title REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Description REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEL CUER   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 73,396 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2037435 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 62,200.00 0.00 11,196.00 0.00 62,200.00 73,396.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 BOMBA DE CLOCHE DE PEDAL DE ARRIBA 1 UD 7,200 7,200 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 7,200.00 8,496.00         2 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 BOMBA DE CLOCHE DE ABAJO 1 UD 6,100 6,100 6,100.00 0.00 18 1,098.00 0.00 6,100.00 7,198.00         3 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 LIQUIDO DE FRENO 2 UD 500 500 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00         4 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 MANO DE OBRA 1 UD 3,200 3,200 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 3,200.00 3,776.00         5 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 JUEGO DE BANDA DELANTERA 1 UD 3,200 3,200 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 3,200.00 3,776.00         6 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 JUEGO DE BANDA TRASERA 1 UD 4,000 4,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,000.00 4,720.00         7 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 SUPER TANQUE 1 UD 8,000 8,000 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 8,000.00 9,440.00         8 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 BOMBA DE FRENO 1 UD 6,800 6,800 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 6,800.00 8,024.00         9 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 LIQUIDO DE FRENO 2 UD 800 800 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,600.00 1,888.00         10 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 SOLDADURA DE TUBERIA 1 UD 800 800 800.00 0.00 18 144.00 0.00 800.00 944.00         11 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 CILINDRO TRASERO 1 UD 2,500 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         12 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 MANO DE OBRA 1 UD 4,800 4,800 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 4,800.00 5,664.00         13 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 REPARACION DISCO ASBESTADO 1 UD 6,800 6,800 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 6,800.00 8,024.00         14 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 REPARACION DE PLATO 1 UD 6,200 6,200 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 6,200.00 7,316.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Scan2025-04-07_135635.pdf Scan2025-04-07_135635.pdf Download Acta de adjudicación TALLERES Y REPUESTOS RENE.docx Acta de adjudicación TALLERES Y REPUESTOS RENE.docx Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/4/2025_6_19 p.m..Pdf Download Orden de Compras_7_4_2025_6_19 p.m..pdf Orden de Compras_7_4_2025_6_19 p.m..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 73,396.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 73,396.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 73,396.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1744050025521OoVQB 1 73,396.00  DOP Vencido Link