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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.961702   Contract reference ARD-2025-00094   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL BUQUE ESCUELA “ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO” BE-01, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2025-0026   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL BUQUE ESCUELA “ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO” BE-01, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL BUQUE ESCUELA “ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO” BE-01, ARD.   Business Operation BUQUE "ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO" ARD.   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA S   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 826,329.51 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL BUQUE ESCUELA “ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO” BE-01, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2037620 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 700,279.24 0.00 126,050.27 0.00 820,600.00 826,329.51         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         14 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 GAS R-22 TANQUE 30 3 UD 9,750 8,305.08 24,915.24 0.00 18 4,484.74 0.00 29,250.00 29,399.98         11 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 GLS ACIDO NITRICO 4 UD 750 677.96 2,711.84 0.00 18 488.13 0.00 3,000.00 3,199.97         13 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 TUBERIA DE COBRE 1 1/8 PIE 20 UD 1,150 1,016.94 20,338.80 0.00 18 3,660.98 0.00 23,000.00 23,999.78         4 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.9.8.02 VACOSEL DE 1 1/8 25 UD 350 296.61 7,415.25 0.00 18 1,334.75 0.00 8,750.00 8,750.00         6 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 LBS PLATA 2 UD 950 847.45 1,694.90 0.00 18 305.08 0.00 1,900.00 1,999.98         15 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA ALTA PRESION 7/8 25 UD 1,250 1,101.69 27,542.25 0.00 18 4,957.61 0.00 31,250.00 32,499.86         1 40101704 - Unidades de co(...)40101704 - Unidades de condensación 2.3.9.8.01 EVAPORADOR MARINO 15 TON 1 UD 155,000 133,898.3 133,898.30 0.00 18 24,101.69 0.00 155,000.00 157,999.99         2 40151607 - Compresores re(...)40151607 - Compresores refrigerantes 2.3.9.8.01 COMPRESOR 12 TON 2 UD 82,500 69,915.25 139,830.50 0.00 18 25,169.49 0.00 165,000.00 164,999.99         3 40151533 - Bombas hidrául(...)40151533 - Bombas hidráulicas 2.3.9.8.01 BOMBA DE AGUA MARINA 1,5 HP 1 UD 87,000 73,728.81 73,728.81 0.00 18 13,271.19 0.00 87,000.00 87,000.00         5 12181601 - Aceites sintét(...)12181601 - Aceites sintéticos 2.3.7.1.05 ACEITE P/ COMPRENSOR (GALON) 7 UD 3,000 2,542.37 17,796.59 0.00 18 3,203.39 0.00 21,000.00 20,999.98         7 40141612 - Válvulas de ex(...)40141612 - Válvulas de expansión 2.3.6.3.04 VALVULA EXPANSIÓN DE 10 TON 2 UD 32,000 27,118.64 54,237.28 0.00 18 9,762.71 0.00 64,000.00 63,999.99         8 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTOR 100 AMP 3P 220V 2 UD 15,925 13,500 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 31,850.00 31,860.00         9 39121523 - Temporizadores 2.3.9.9.05 TEMPORIZADOR PROGRAMABLE 220V 2 UD 5,300 4,500 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,600.00 10,620.00         10 39121517 - Relés de volta(...)39121517 - Relés de voltaje alterno 2.3.9.6.01 MONITOR DE FASE 1 UD 7,000 5,932.2 5,932.20 0.00 18 1,067.80 0.00 7,000.00 7,000.00         12 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTRO SECADOR 7/8 2 UD 2,500 2,118.64 4,237.28 0.00 18 762.71 0.00 5,000.00 4,999.99         16 40151607 - Compresores re(...)40151607 - Compresores refrigerantes 2.3.9.8.01 COMPRESOR 3HP 220V 3PH TECUMSEH NUEVOS PARA CUARTO FRIO 3HP 3 UD 59,000 50,000 150,000.00 0.00 18 27,000.00 0.00 177,000.00 177,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_7_4_2025_3_07 p.m. (3) (2).pdf Orden de Compras_7_4_2025_3_07 p.m. (3) (2).pdf Download EG1744211909337IFVG5.pdf EG1744211909337IFVG5.pdf Download EG1742567467554mbuBX.pdf EG1742567467554mbuBX.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 826,329.51 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 32,599.95  DOP ---- View 2.3.9.8.02 65,249.64  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,999.98  DOP ---- View 2.3.9.8.01 591,999.97  DOP ---- View 2.3.7.1.05 20,999.98  DOP ---- View 2.3.6.3.04 63,999.99  DOP ---- View 2.3.9.6.01 38,860.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 10,620.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL BUQUE ESCUELA “ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO” BE-01, ARD. 826,329.51  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1744211909337IFVG5 1 826,329.51  DOP Vencido Link