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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.963175   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2025-00039   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza para todas las oficinas de la ONDP a nivel nacional.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/04/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2025-0007   Request Title Adquisición de materiales de limpieza para todas las oficinas de la ONDP a nivel nacional   Description Adquisición de materiales de limpieza para todas las oficinas de la ONDP a nivel nacional.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2025-0007   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 16,234.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/04/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2037239 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 13,758.00 0.00 2,476.44 0.00 16,192.00 16,234.44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO P/PISO 82 GAL 80 75 6,150.00 0.00 18 1,107.00 0.00 6,560.00 7,257.00         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 56 GAL 62 51 2,856.00 0.00 18 514.08 0.00 3,472.00 3,370.08         9 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (1LB) 88 LB 70 54 4,752.00 0.00 18 855.36 0.00 6,160.00 5,607.36 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compra Abastecimiento.pdf Orden de compra Abastecimiento.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,172.67 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 30,202.67  DOP ---- View 2.3.7.2.05 2,970.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de limpieza para todas las oficinas de la ONDP a nivel nacional- DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2025-0007 33,172.67  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1744209239562jPhtS 1 33,172.67  DOP Vencido Link