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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.962683 
Contract referenceDEFENSA PUBLICA-2025-00038 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza para todas las oficinas de la ONDP a nivel nacional. 
Goods 
Contract Start:
15/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2025-0007 
Adquisición de materiales de limpieza para todas las oficinas de la ONDP a nivel nacional 
Adquisición de materiales de limpieza para todas las oficinas de la ONDP a nivel nacional. 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2025-0007 
GoodsDominicana 
33,172.67 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2037237 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,565.480.004,607.190.0040,000.0033,172.67
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA DE NYLON C/PALO14UD130104.251,459.500.0018262.710.001,820.001,722.21
    
3
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE FREGAR63GAL110905,670.000.00181,020.600.006,930.006,690.60
    
4
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO P/MANOS41GAL110903,690.000.0018664.200.004,510.004,354.20
    
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE NO.3231UD120102.963,191.760.0018574.520.003,720.003,766.28
    
6
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED8UD6039.18313.440.001856.420.00480.00369.86
    
10
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA C/PALO 6UD10575.97455.820.001882.050.00630.00537.87
    
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA MATA CUCARACHA 285 ML18UD2351652,970.000.0000.000.004,230.002,970.00
    
12
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY (8 ONZA)104UD170103.9910,814.960.00181,946.690.0017,680.0012,761.65
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
33,172.67 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0130,202.67  DOP----View
2.3.7.2.052,970.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de limpieza para todas las oficinas de la ONDP a nivel nacional- DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2025-000733,172.67  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1744209239562jPhtS133,172.67  DOPLink