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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.959908 
Contract referenceASDE-2025-00069 
Contract description:SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA MORGUES PARA FUNERARIAS MUNICIPALES 
Goods 
Contract Start:
07/04/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ASDE-DAF-CM-2025-0048 
SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA MORGUES PARA FUNERARIAS MUNICIPALES 
SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA MORGUES PARA FUNERARIAS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Y MUNICIPALES 
ASDE-DAF-CM-2025-0048 
GoodsDominicana 
231,310.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2036832 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
196,026.000.0035,284.680.00600,000.00231,310.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12352501 - Formaldehidos
2.3.7.2.99GALONES FORMOL32GAL1,250679.521,744.000.00183,913.920.0040,000.0025,657.92
    
2
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GALONES ALCOHOL AL 100%36GAL1,20067524,300.000.00184,374.000.0043,200.0028,674.00
    
3
53131603 - Afeitadoras
2.3.9.1.02UNIDADES AFEITADORAS1,100UD8530.6233,682.000.00186,062.760.0093,500.0039,744.76
    
4
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01UNIDADES COQUI1,100UD9000.000.000.000.0099,000.000.00
    
5
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99UNIDADES SILICON CLEAR (DE CARTUCHO)80UD1,10051040,800.000.00187,344.000.0088,000.0048,144.00
    
6
42171903 - Estuches de me(...)
2.3.9.3.01CAJAS GUANTES DESECHABLES SIZE L60CAJ29027016,200.000.00182,916.000.0017,400.0019,116.00
    
7
11151507 - Fibras de algo(...)
2.3.2.1.01UNIDADES DE ROLLOS DE ALGODON100UD30500.000.000.000.0030,500.000.00
    
8
42171903 - Estuches de me(...)
2.3.9.3.01UNIDADES DE BATAS QUIRURGICAS DESECHABLES400UD41612550,000.000.00189,000.000.00166,400.0059,000.00
    
9
42171903 - Estuches de me(...)
2.3.9.3.01UNIDADES DE GORROS QUIRURGICOS DESECHABLES400UD3562,400.000.0018432.000.0014,000.002,832.00
    
10
53131629 - Kits de maquil(...)
2.3.7.2.03KITS DE MAQUILLAJE COMPLETO4PAQ2,0001,7256,900.000.00181,242.000.008,000.008,142.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
231,310.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0180,948.00  DOP----View
2.3.7.2.038,142.00  DOP----View
2.3.2.1.010.00  DOP----View
2.3.7.2.99102,475.92  DOP----View
2.3.9.1.0239,744.76  DOP----View
2.3.9.2.010.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico231,310.68  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202511231,310.68  DOP