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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.960466
Contract reference
HFMG-2025-00096
Contract description:
MATERIAL DESECHABLE COCINA, HOSPITAL FELIX M. GOICO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HFMG-DAF-CD-2025-0068
Request Title
MATERIAL DESECHABLE COCINA, HOSPITAL FELIX M. GOICO
Description
MATERIAL DESECHABLE COCINA, HOSPITAL FELIX M. GOICO
Business Operation
ALMACEN COCINA
Reply Reference
OFERTA GOICO_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,508.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
07/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/04/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2036820 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,770.00
0.00
3,738.60
0.00
35,120.00
24,508.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
10
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE
70
GAL
400
195
13,650.00
0.00
18
2,457.00
0.00
28,000.00
16,107.00
11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO EN TABLETAS
80
UD
89
89
7,120.00
0.00
18
1,281.60
0.00
7,120.00
8,401.60
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
IMG_0002.pdf
IMG_0002.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/4/2025_4_20 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,130.73
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
3,776.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
41,593.53
DOP
----
View
2.3.9.3.01
2,761.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MATERIAL LIMPIEZA
48,130.73
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HFMG-CCC-CD-2025-0068
1
48,130.73
DOP
Vencido
IMG_0004.pdf