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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.965908
Contract reference	MIREX-2025-00095
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 1ER TRIMESTRE.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	28/04/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	MIREX-DAF-CM-2025-0033
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 1ER TRIMESTRE.
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 1ER TRIMESTRE.
Business Operation	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference	MIREX-DAF-CM-2025-0033
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	146,380.18 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	28/04/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

La coordinación de entrega de estos artículos será con el Departamento de Servicios Generales, la División de Almacén y un representante de la Unidad de Auditoria. Los conduce deberán tener firma ori

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2032925 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
132,465.24	0.00	13,914.94	0.00	430,110.00	146,380.18

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

Bandeja de escritorio, con 3 cajones, mallas metálicas, (350 x 297 x 275 mm).

685

413.55

20,677.50

0.00

3,721.95

0.00

34,250.00

24,399.45

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos azules en gel con tinta antifraude, punta esférica y trazo grueso, 1.0 mm, 12/1.

CAJ

2,242

1,379

55,160.00

0.00

89,680.00

55,160.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas plásticas de 5 pulgadas, color blanco, para hojas 8 1/2x11.

940

264.41

12,691.68

0.00

2,284.50

0.00

45,120.00

14,976.18

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero 15mm 12/1.

150

CAJ

9.53

1,429.50

0.00

257.31

0.00

6,750.00

1,686.81

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero 19 mm 12/1.

100

CAJ

16.94

1,694.00

0.00

304.92

0.00

5,500.00

1,998.92

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero 25 mm 12/1.

100

CAJ

24.58

2,458.00

0.00

442.44

0.00

7,000.00

2,900.44

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero 41mm 12/1.

CAJ

157

53.55

3,213.00

0.00

578.34

0.00

9,420.00

3,791.34

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero 32 mm 12/1.

CAJ

263

31.1

1,555.00

0.00

279.90

0.00

13,150.00

1,834.90

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip grande metálico niquelado de 50mm.

200

CAJ

112

15.67

3,134.00

0.00

564.12

0.00

22,400.00

3,698.12

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip pequeño metálico niquelado de 33mm 100/1pcs.

300

CAJ

230

6.61

1,983.00

0.00

356.94

0.00

69,000.00

2,339.94

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

Dispensador de cintas adhesivas, dimensiones 2.25 x 6,5 x 3 pulgada base antideslizante.

280

68.64

1,647.36

0.00

296.52

0.00

6,720.00

1,943.88

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Bandas elásticas no.18, 3” (100% látex).

200

CAJ

21.18

4,236.00

0.00

762.48

0.00

13,000.00

4,998.48

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Bandas elásticas gruesas, 60 X 5 MM de diámetro (100% látex).

CAJ

32.5

780.00

0.00

140.40

0.00

1,320.00

920.40

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

Libreta rayada 5 x 8 blanco.

700

125

16.18

11,326.00

0.00

2,038.68

0.00

87,500.00

13,364.68

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Notas autoadhesivas banderitas 5/1 colores.

100

PAQ

125

20.33

2,033.00

0.00

365.94

0.00

12,500.00

2,398.94

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Notas autoadhesivas 3x5 pulgadas paquetes de 4/1.

PAQ

105.59

8,447.20

0.00

1,520.50

0.00

6,800.00

9,967.70

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de compras formato firma digital_9/4/2025_1_27 p.m..Pdf	Download
Orden de compras formato firma Offitek srl (Firmado).pdf	Orden de compras formato firma Offitek srl (Firmado).pdf	Download
Cuota Comprometer Offitek SRL MIREX-DAF-CM-2025-0033.pdf	Cuota Comprometer Offitek SRL MIREX-DAF-CM-2025-0033.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,193,088.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.01	1,139,372.60 DOP	----	View
2.3.9.2.01	53,716.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
4	Pago único.	1,193,088.56 DOP	Junio	2025
1	pago unico	0.04 DOP	Enero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17453442880129FTFx	1	1,193,088.56 DOP	Vencido	Link