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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.965914
Contract reference
MIREX-2025-00094
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 1ER TRIMESTRE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/04/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2025-0033
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 1ER TRIMESTRE.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 1ER TRIMESTRE.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
OFERTA TECNICA Y ECONOMICA MIREX-DAF-CM-2025-0033
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,274.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/04/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos artículos será con el Departamento de Servicios Generales, la División de Almacén y un representante de la Unidad de Auditoria. Los conduce deberán tener firma orig
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2033224 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,470.00
0.00
804.60
0.00
6,750.00
5,274.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
30
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
Separadores numéricos del 1 al 31.
30
PAQ
225
149
4,470.00
0.00
18
804.60
0.00
6,750.00
5,274.60
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_4/4/2025_7_35 p.m..Pdf
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Cuota comprometer Romiva SRL MIREX-DAF-CM-2025-0033.pdf
Cuota comprometer Romiva SRL MIREX-DAF-CM-2025-0033.pdf
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Orden de compras Romiva SRL (Firmada).pdf
Orden de compras Romiva SRL (Firmada).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,193,088.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
1,139,372.60
DOP
----
View
2.3.9.2.01
53,716.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
4
Pago único.
1,193,088.56
DOP
Junio
2025
1
pago unico
0.04
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17453442880129FTFx
1
1,193,088.56
DOP
Vencido
Link