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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.966985 
Contract referenceMIREX-2025-00093 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 1ER TRIMESTRE. 
Goods 
Contract Start:
05/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIREX-DAF-CM-2025-0033 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 1ER TRIMESTRE. 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 1ER TRIMESTRE. 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
Supligensa, SRL Nº Documento: 130560552_EXT 
GoodsDominicana 
1,193,088.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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La coordinación de entrega de estos articulo será con el Departamento de Servicios Generales, la División de Almacén y un representante de la Unidad de Auditoria. Los conduce deberán tener firma orig

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2033223 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,012,770.000.00180,318.600.00544,510.001,193,088.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
16
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector líquido tipo lápiz en forma de bolígrafo punta reforzada en metal de 0.8mm dimensiones 12.6x1.5x2 cm120UD453151,800.000.0018324.000.0054,360.002,124.00
    
19
44121713 - Plumas de esti(...)
2.3.9.2.01Felpas azules con punta en metal 0.5 Cajas 12/1.50CAJ38522011,000.000.000.000.0019,250.0011,000.00
    
25
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01Libreta rayada 8 1/2 x 11 blanco.800UD1803225,600.000.00184,608.000.00144,000.0030,208.00
    
27
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Notas autoadhesivas 3x3 4/1, color pastel.80PAQ2051108,800.000.00181,584.000.0016,400.0010,384.00
    
32
41122702 - Cintas etiquet(...)
2.3.9.9.01Rollo de etiquetas adhesivas, tamaño 4” x 6”. 40CAJ3,45013,988559,520.000.0018100,713.600.00138,000.00660,233.60
    
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41122702 - Cintas etiquet(...)
2.3.9.9.01Rollo de etiquetas adhesivas, tamaño 76MM” x 51MM”.50CAJ3,4508,121406,050.000.001873,089.000.00172,500.00479,139.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,193,088.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.011,139,372.60  DOP----View
2.3.9.2.0153,716.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
4  Pago único.1,193,088.56  DOPJunio2025
1  pago unico0.04  DOPEnero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17453442880129FTFx11,193,088.56  DOPLink