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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.959810   Contract reference SGN-2025-00013   Contract description: ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SGN-DAF-CD-2025-0010   Request Title ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.   Description ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION, SEGEUN FICHA TECNICA.   Business Operation Departamento Administrativo Financiero   Reply Reference INVERSIONES DEBROCA, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 212,842.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2035939 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 180,375.00 0.00 32,467.50 0.00 180,375.00 212,842.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 25 TOALLA DE COCINA 25 UD 115 115 2,875.00 0.00 18 517.50 0.00 2,875.00 3,392.50         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 10 ESCOBA PLASTICA 10 UD 265 265 2,650.00 0.00 18 477.00 0.00 2,650.00 3,127.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 10 SUAPE 10 UD 198 198 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 1,980.00 2,336.40         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 100-PAQ. DE FUNDAS NEGRA PARA ZAFACONE DE 5/1 DE 55 GALONES 100 PAQ 165 165 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 16,500.00 19,470.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 100-PAQ DE FUNDAS NEGRA PARA ZAFACONES DE 15/1 DE 13 GALONES 100 PAQ 145 145 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 14,500.00 17,110.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 100-PAQ DE FUNDAS NEGRA PARA ZAFACONES DE 10/1 DE 30 GALONES 100 PAQ 385 385 38,500.00 0.00 18 6,930.00 0.00 38,500.00 45,430.00         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 30 DE ESPONJA PARA FREGAR 30 UD 29 29 870.00 0.00 18 156.60 0.00 870.00 1,026.60         9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 15-UNIDAD DE GUANTES DE GOMA 2/1 15 UD 300 300 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 40 FARDO DE PAPEL TOALLA PRE-CORTADO JUMBO 6/1 40 UD 1,000 1,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 40,000.00 47,200.00         13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 50- FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1, PARA DISPENSADOR 50 UD 900 900 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 45,000.00 53,100.00         14 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 10- UNIDAD DE ATOMIZADOR PLASTICO 10 UD 235 235 2,350.00 0.00 18 423.00 0.00 2,350.00 2,773.00         15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 30- UNIDAD DE LANILLA 30 UD 160 160 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 4,800.00 5,664.00         16 53131607 - Lociones o ace(...)53131607 - Lociones o aceites para manos o cuerpo 2.3.7.2.03 05-GALONES DE LOCCION GEL ANTIBATERIAL 5 GAL 850 850 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 4,250.00 5,015.00         17 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 10- PAQ. DE SERVILLETA 500/1 10 PAQ 160 160 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,600.00 1,888.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.PDF ACTA DE ADJUDICACION.PDF Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/4/2025_3_31 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 212,842.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 102,866.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 102,188.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,773.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 5,015.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION. 212,842.50  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1743776925093vSwGE 1 212,842.50  DOP Vencido Link