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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.960346
Contract reference
DGEACCC-2025-00026
Contract description:
Adquisición de artículos de seguridad y Protección Personal
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGEACCC-DAF-CD-2025-0008
Request Title
Adquisición de artículos de seguridad y Protección Personal
Description
Adquisición de artículos de seguridad y Protección Personal
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACEN
Reply Reference
DGEACCC-DAF-CD-2025-0008_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
75,042.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2036324 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63.595,00
0,00
11.447,10
0,00
73.355,15
75.042,10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
Pares de Botas de punta de metal
5
UD
5.048,15
4.265
21.325,00
0,00
18
3.838,50
0,00
25.240,75
25.163,50
3
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
Pares de botas para la brigada de repuesta inmediata
10
UD
806,52
775
7.750,00
0,00
18
1.395,00
0,00
8.065,20
9.145,00
4
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Pares de Guantes blancos con puntos
80
UD
93,22
80
6.400,00
0,00
18
1.152,00
0,00
7.457,60
7.552,00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Pares de Guantes de cuero y tela tipo loneta
80
UD
282,02
239
19.120,00
0,00
18
3.441,60
0,00
22.561,60
22.561,60
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Pares de Guantes domésticos
100
UD
100,3
90
9.000,00
0,00
18
1.620,00
0,00
10.030,00
10.620,00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota 488.pdf
cuota 488.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/4/2025_6_58 p.m..Pdf
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orden de compras.pdf
orden de compras.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,042.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
10,620.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
64,422.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de factura
75,042.10
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743705498345IuEgm
1
75,042.10
DOP
Vencido
Link