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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.960350   Contract reference DGEACCC-2025-00024   Contract description: Adquisición de Suministro de Oficina y Productos de Papel   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/04/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGEACCC-DAF-CD-2025-0009   Request Title Adquisición de Suministro de Oficina y Productos de Papel   Description Adquisición de Suministro de Oficina y Productos de Papel   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACEN   Reply Reference DGEACCC-DAF-CD-2025-0009_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 199,597 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2036322 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 169.150,00 0,00 30.447,00 0,00 189.738,10 199.597,00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60103407 - Mapas murales (...)60103407 - Mapas murales portátiles 2.3.9.2.02 Mapa Dominicanos de 70" y sus accesorios 1 UD 17.346 21.800 21.800,00 0,00 18 3.924,00 0,00 17.346,00 25.724,00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Servilleta 10/200/1 10 UD 1.651,41 1.600 16.000,00 0,00 18 2.880,00 0,00 16.514,10 18.880,00         3 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres para cartas #8 blanco 1000/1 1 CAJ 10.030 10.800 10.800,00 0,00 18 1.944,00 0,00 10.030,00 12.744,00         4 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres para cartas Timbrados Blancos1000/1 1 CAJ 10.030 19.800 19.800,00 0,00 18 3.564,00 0,00 10.030,00 23.364,00         5 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 Talonario de recetario medico 40 UD 967,6 425 17.000,00 0,00 18 3.060,00 0,00 38.704,00 20.060,00         6 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 Talonario de pedido de almacén 50 UD 967,6 875 43.750,00 0,00 18 7.875,00 0,00 48.380,00 51.625,00         7 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 Talonario de para combustible impreso 100 UD 487,34 400 40.000,00 0,00 18 7.200,00 0,00 48.734,00 47.200,00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota 472.pdf cuota 472.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/4/2025_6_17 p.m..Pdf Download orden de compras.pdf orden de compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 199,597.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 36,108.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 118,885.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 25,724.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 18,880.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de factura 199,597.00  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1743703859844m7lAc 1 199,597.00  DOP Vencido Link