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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.219226
Contract reference
POLICIA NACIONAL-2018-00082
Contract description:
SOLICITUD REPARACIÓN DE IMPRESORA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
Contract End:
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
POLICIA NACIONAL-CCC-PE15-2018-0053
Request Title
SOLICITUD REPARACIÓN DE IMPRESORA
Description
SOLICITUD REPARACIÓN DE IMPRESORA
Business Operation
DEPOSITO DE 2DA. CLASE DE LA P.N.
Reply Reference
KYODOM, S.R.L._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
104,972.21 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cash
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADAS EN EL PALACIO DE LA POLICÍA NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.6600 D/F 01/03/2018 APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.432968 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
98,490.00
9,530.50
16,012.71
0.00
98,490.00
104,972.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103109 - Tambores para
(...)
44103109 - Tambores para impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
KIT DE MANTENIMIENTO NEGRO
1
UD
46,305
46,305
46,305.00
10
4,630.50
18
7,501.41
0.00
46,305.00
49,175.91
2
44103109 - Tambores para
(...)
44103109 - Tambores para impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
KIT DE MANTENIMIENTO DE COLOR
1
UD
49,000
49,000
49,000.00
10
4,900.00
18
7,938.00
0.00
49,000.00
52,038.00
3
44103109 - Tambores para
(...)
44103109 - Tambores para impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
SERVICIO TECNICO
1
UD
3,185
3,185
3,185.00
0.00
18
573.30
0.00
3,185.00
3,758.30
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/03/2018_10_19 p.m..Pdf
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CERFICADO DE CUOTA ACOMPROMETER.pdf
CERFICADO DE CUOTA ACOMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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CA9B6D32C0529345E62B8409CA908BF64EFB39F159B9855F21999DE2E8CC51CD