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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.964575 
Contract referenceAYUNTAMIENTO STGO-2025-00079 
Contract description:AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0017 Nombre:ADQUISICIÓN DE MATERIALES REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 
Goods 
Contract Start:
04/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0017 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 
RELACIONES PUBLICAS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES REQUERIMIENTO DEL DEPART 
GoodsDominicana 
119,912.84 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2036111 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
101,621.050.0018,291.790.00101,621.05119,912.84
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
45101704 - Cortadoras de (...)
2.6.5.2.01WIPER DE LIMPIEZA PARA EL CABEZAL MIMAKI10PAQ5,690.785,690.7856,907.800.001810,243.400.0056,907.8067,151.20
    
2
45101704 - Cortadoras de (...)
2.6.5.2.01CHUCHILLAS DE CORTE PARA PLOTTER MIMAKI5UD7,316.717,316.7136,583.550.00186,585.040.0036,583.5543,168.59
    
3
45101704 - Cortadoras de (...)
2.6.5.2.01ISOPOS DE LIMPIEZA PARA CABEZAL MIMAKI5PAQ1,625.941,625.948,129.700.00181,463.350.008,129.709,593.05
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
119,912.84 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.2.01119,912.84  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0017119,912.84  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-00172025119,912.84  DOP