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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.982177   Contract reference Inst. Duartiano-2025-00033   Contract description: Adquisición de artículos de limpieza, de cocina y de consumo, correspondiente al 1er. trimestre 2025 Proceso: MIPYME   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0022   Request Title ARTÍCULOS VARIOS 1T   Description Adquisición de artículos de limpieza, de cocina y de consumo, correspondiente al 1er. trimestre 2025 Proceso: MIPYME   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0022   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 103,854.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 13/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2036119 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 88,254.00 0.00 15,600.72 0.00 97,025.00 103,854.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO. (Ver ficha) 3 CAJ 700 355 1,065.00 0.00 18 191.70 0.00 2,100.00 1,256.70         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE. (Ver ficha) 3 CAJ 800 480 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 2,400.00 1,699.20         3 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR DE CERÁMICA. (Ver ficha) 1 CAJ 600 1,250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 600.00 1,475.00         4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS. (Ver ficha) 12 GAL 500 138 1,656.00 0.00 18 298.08 0.00 6,000.00 1,954.08         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABÓN LÍQUIDO DE MANOS. (Ver ficha) 1 CAJ 600 588 588.00 0.00 18 105.84 0.00 600.00 693.84         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL. (Ver ficha) 12 UD 100 125 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,200.00 1,770.00         7 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA DE INODORO. (Ver ficha) 1 CAJ 2,300 1,599 1,599.00 0.00 18 287.82 0.00 2,300.00 1,886.82         8 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 CAOBIN. (Ver ficha) 2 UD 500 455 910.00 0.00 18 163.80 0.00 1,000.00 1,073.80         9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR. (Ver ficha) 24 UD 40 20 480.00 0.00 18 86.40 0.00 960.00 566.40         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER. (Ver ficha) 6 UD 300 139 834.00 0.00 18 150.12 0.00 1,800.00 984.12         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE MICRO FIBRA. (Ver ficha) 12 UD 80 41 492.00 0.00 18 88.56 0.00 960.00 580.56         12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO. (Ver ficha) 5 PAQ 850 985 4,925.00 0.00 18 886.50 0.00 4,250.00 5,811.50         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 TOALLAS DE PAPEL. (Ver ficha) 15 PAQ 700 1,100 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 10,500.00 19,470.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BOLSAS DE BASURA 55 GLS. (Ver ficha) 5 PAQ 150 25 125.00 0.00 18 22.50 0.00 750.00 147.50         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BOLSAS DE BASURA MED.. (Ver ficha) 5 PAQ 125 25 125.00 0.00 18 22.50 0.00 625.00 147.50         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BOLSAS DE BASURA PEQ. (Ver ficha) 5 PAQ 100 25 125.00 0.00 18 22.50 0.00 500.00 147.50         17 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES CON TAPA. (Ver ficha) 4 UD 600 450 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,400.00 2,124.00         18 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS. (Ver ficha) 15 PAQ 200 92 1,380.00 0.00 18 248.40 0.00 3,000.00 1,628.40         19 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CRISTAL. (Ver ficha) 2 DOC 1,000 1,080 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 2,000.00 2,548.80         20 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 COPAS DE CRISTAL. (Ver ficha) 2 DOC 1,800 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,600.00 3,540.00         21 52152006 - Bandejas o fue(...)52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJA GDE. DE ACERO INOXIDABLE. (Ver ficha) 1 UD 2,500 850 850.00 0.00 18 153.00 0.00 2,500.00 1,003.00         22 52152006 - Bandejas o fue(...)52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJA PEQ. DE ACERO INOXIDABLE. (Ver ficha) 1 UD 1,700 750 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,700.00 885.00         23 48101711 - Dispensadores (...)48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios 2.3.9.5.01 DISPENSADOR DE JUGO. (Ver ficha) 2 UD 5,000 3,950 7,900.00 0.00 18 1,422.00 0.00 10,000.00 9,322.00         24 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA DE COMEDOR. (Ver ficha) 1 DOC 350 1,250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 350.00 1,475.00         25 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDOR DE COMEDOR. (Ver ficha) 1 DOC 350 1,250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 350.00 1,475.00         26 52152005 - Platos pequeño(...)52152005 - Platos pequeños para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DE PICADERA. (Ver ficha) 2 DOC 600 1,100 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 1,200.00 2,596.00         27 52152202 - Escurridor de (...)52152202 - Escurridor de platos 2.3.9.5.01 ESCURRIDOR DE PLATOS CON TAPA. (Ver ficha) 1 UD 3,500 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 3,500.00 2,950.00         28 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAÑITO DE LINO PARA BANDEJA. 2 UD 500 375 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,000.00 885.00         29 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR AFINADA. (Ver ficha) 10 PAQ 150 185 1,850.00 0.00 16 296.00 0.00 1,500.00 2,146.00         30 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE EN POLVO. (Ver ficha) 4 PAQ 3,200 3,100 12,400.00 0.00 16 1,984.00 0.00 12,800.00 14,384.00         31 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA. (Ver ficha) 1 UD 380 550 550.00 0.00 18 99.00 0.00 380.00 649.00         32 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 ICE TEA. (Ver ficha) 1 PAQ 400 350 350.00 0.00 18 63.00 0.00 400.00 413.00         33 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 HOJAS PARA TE. (Ver ficha) 2 PAQ 1,500 3,500 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 3,000.00 8,260.00         34 49101609 - Ornamentos o d(...)49101609 - Ornamentos o decoraciones 2.3.9.9.05 CENTRO DE MESA FLORAL. (Ver ficha) 1 UD 3,800 3,100 3,100.00 0.00 18 558.00 0.00 3,800.00 3,658.00         35 24112006 - Canastas no me(...)24112006 - Canastas no metálicas 2.3.9.9.05 HUACAL PARA COPAS. (Ver ficha) 2 UD 3,500 1,800 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 7,000.00 4,248.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Oferta económica  Missing Document Oferta técnica. (Marcas /Imágenes)  Missing Document Credenciales.  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/4/2025_3_54 p.m..Pdf Download OC_GTG INDUSTRIAL_Artículos 1T.pdf OC_GTG INDUSTRIAL_Artículos 1T.pdf Download Cuota_2025-00033.pdf Cuota_2025-00033.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 103,854.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 17,392.02  DOP ---- View 2.3.3.2.01 26,909.90  DOP ---- View 2.3.9.5.01 25,794.80  DOP ---- View 2.3.1.1.01 25,852.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 7,906.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ARTÍCULOS VARIOS 1ER TRIMESTRE 2025 103,854.72  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1749649937024GNvfB 1 103,854.72  DOP Vencido Link