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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.976418 
Contract referenceAYUNTAMIENTO STGO-2025-00081 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS 
Goods 
Contract Start:
30/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0018 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS 
RELACIONES PUBLICAS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES REQUERIMIENTO DEL DEPART 
GoodsDominicana 
246,188.94 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2036115 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
208,634.690.0037,554.250.00209,260.00246,188.94
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111510 - Papel para plo(...)
2.3.3.2.01ROLLOS BANNER MATTE 130Z-63 PULGADAS4UD11,71511,713.5146,854.040.00188,433.730.0046,860.0055,287.77
    
2
14111510 - Papel para plo(...)
2.3.3.2.01ROLLOS BANNER MATTE 130Z-54 PULGADAS2UD10,60010,568.5821,137.160.00183,804.690.0021,200.0024,941.85
    
3
14111510 - Papel para plo(...)
2.3.3.2.01ROLLOS VINYL TRANSPARENTE 54 PULGADAS 2UD12,20012,194.5224,389.040.00184,390.030.0024,400.0028,779.07
    
4
14111510 - Papel para plo(...)
2.3.3.2.01ROLLOS VINIL ONE WAY VISION 80MC/54 PULGADAS2UD17,90017,885.335,770.600.00186,438.710.0035,800.0042,209.31
    
5
14111510 - Papel para plo(...)
2.3.3.2.01ROLLOS VINYL MATTE 13OZ DE 54 PULGADAS9UD9,0008,942.6580,483.850.001814,487.090.0081,000.0094,970.94
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
246,188.94 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01246,188.94  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS246,188.94  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-00182025246,188.98  DOP