1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.967195   Contract reference SDS-2025-00047   Contract description: Adquisición de artículos de cocina para uso de la Superintendencia de Seguros   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SDS-DAF-CD-2025-0006   Request Title Adquisición de artículos de cocina para uso de la Superintendencia de Seguros   Description Adquisición de artículos de cocina para uso de la Superintendencia de Seguros   Business Operation DIVISIÓN DE SUMINISTRO   Reply Reference Adquisición de artículos de cocina para uso de la   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 196,907.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO NO. 54 GAZCUEZ DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2035445 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 166,870.68 0.00 30,036.72 0.00 168,775.00 196,907.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 48101907 - Jarras para se(...)48101907 - Jarras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 AZUCARERA 25 UD 450 350 8,750.00 0.00 18 1,575.00 0.00 11,250.00 10,325.00         2 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 BANDEJA RECTANGULAR 10 UD 1,250 1,820 18,200.00 0.00 18 3,276.00 0.00 12,500.00 21,476.00         3 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 BANDEJA CUADRADA 10 UD 950 1,200 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 9,500.00 14,160.00         4 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA PARA CAFÉ 12/1 5 DOC 690 581 2,905.00 0.00 18 522.90 0.00 3,450.00 3,427.90         5 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 GRECA 12 TAZAS 3 UD 950 1,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 2,850.00 5,310.00         6 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GRECA ELÉCTRICA 40 TAZAS 1 UD 6,540 10,600 10,600.00 0.00 18 1,908.00 0.00 6,540.00 12,508.00         7 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GRECA ELÉCTRICA 60 TAZAS 1 UD 12,260 20,436 20,436.00 0.00 18 3,678.48 0.00 12,260.00 24,114.48         8 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GRECA ELÉCTRICA 12 TAZAS 1 UD 5,200 3,250 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 5,200.00 3,835.00         9 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZA PARA CAFÉ 6/1 9 UD 1,550 1,547.52 13,927.68 0.00 18 2,506.98 0.00 13,950.00 16,434.66         10 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZA PARA TE 6/1 9 UD 1,750 990 8,910.00 0.00 18 1,603.80 0.00 15,750.00 10,513.80         11 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS DE CRISTAL 12 OZ 24/1 10 CAJ 2,590 1,310.4 13,104.00 0.00 18 2,358.72 0.00 25,900.00 15,462.72         12 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 COPAS DE CRISTAL PARA AGUA 12 OZ. 24/1 10 CAJ 2,700 2,334.8 23,348.00 0.00 18 4,202.64 0.00 27,000.00 27,550.64         13 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 PLATOS DE CRISTAL COLOR BLANCO 30 UD 250 478 14,340.00 0.00 18 2,581.20 0.00 7,500.00 16,921.20         14 48101711 - Dispensadores (...)48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios 2.6.1.4.01 BEBEDERO DE AGUA 1 UD 15,125 12,600 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 15,125.00 14,868.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/5/2025_3_06 p.m..Pdf Download SDS-2025-00047 ATHILL& MARTINEZ.pdf SDS-2025-00047 ATHILL& MARTINEZ.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 196,907.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 182,039.40  DOP ---- View 2.6.1.4.01 14,868.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de artículos de cocina para uso de la Superintendencia de Seguros 196,907.40  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1744375404817231pb 1 196,907.40  DOP Vencido Link