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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.958895
Contract reference
Bomberos Boca Chica-2025-00015
Contract description:
COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2025-0015
Request Title
COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
Description
COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS DE BOCA CHICA
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE O
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,414.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
02/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista Las Américas Km. 30 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2035723 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,690.00
0.00
3,724.20
0.00
24,414.20
24,414.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA
1
UD
24,414.2
20,690
20,690.00
0.00
18
3,724.20
0.00
24,414.20
24,414.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/4/2025_4_38 p.m..Pdf
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RPE.Pdf
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DGII MARZO2025 (1).pdf
DGII MARZO2025 (1).pdf
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TSS TCS MARZO2025 (1).pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,414.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
24,414.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA ESTE CUERPO DE BOMBEROS
24,414.20
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743612283416IoIqW
1
24,414.20
DOP
Vencido
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