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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.987364
Contract reference
MITUR-2025-00037
Contract description:
CONTRATACIÓN SERVICIOS IMPRESIÓN DE RÓTULOS, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO Y EMBARCACIONES AUTORIZADAS A REALIZAR SERVICIOS TURÍSTICOS
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MITUR-DAF-CM-2025-0021
Request Title
CONTRATACIÓN SERVICIOS IMPRESIÓN DE RÓTULOS, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO Y EMBARCACIONES AUTORIZADAS A REALIZAR SERVICIOS TURÍSTICOS.
Description
CONTRATACIÓN SERVICIOS IMPRESIÓN DE RÓTULOS, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO Y EMBARCACIONES AUTORIZADAS A REALIZAR SERVICIOS TURÍSTICOS.
Business Operation
DIRECCION DE EMPRESAS Y SERVICIOS TCOS.
Reply Reference
MITUR-DAF-CM-2025-0021
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,200,060 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, Bloque D. Oficinas Gubernamentales DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2034957 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,017,000.00
0.00
183,060.00
0.00
1,815,000.00
1,200,060.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121503 - Etiquetas de i
(...)
55121503 - Etiquetas de identificación
2.3.9.9.01
RÒTULOS ADHESIVOS REFLECTIVOS CON CÒDIGO QR
3,000
UD
605
339
1,017,000.00
0.00
18
183,060.00
0.00
1,815,000.00
1,200,060.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_3/4/2025_4_05 p.m..Pdf
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C-2897 (2) GENIUS PRINT.pdf
C-2897 (2) GENIUS PRINT.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0021.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0021.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,200,060.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
1,200,060.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CONTRATACIÓN SERVICIOS IMPRESIÓN DE RÓTULOS, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO Y EMBARCACIONES AUTORIZADAS A REALIZAR SERVICIOS TURÍSTICOS
1,200,060.00
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743609869437Ht0mi
1
1,200,060.00
DOP
Vencido
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