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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.958739
Contract reference
MMUJER-2025-00217
Contract description:
SERVICIO DE REFRIGERIO, ESTACIÓN LIQUIDA PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE TRABAJO DEL ANÁLISIS DE EVALUABILIDAD DEL PROGRAMA 45, SOBRE EMBARAZOS EN ADOLESCESNTES, DÍA 01 ABRIL 2025
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/04/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2025-0158
Request Title
SERVICIO DE REFRIGERIO, ESTACIÓN LIQUIDA PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE TRABAJO DEL ANÁLISIS DE EVALUABILIDAD DEL PROGRAMA 45, SOBRE EMBARAZOS EN ADOLESCESNTES, DÍA 01 ABRIL 2025
Description
SERVICIO DE REFRIGERIO, ESTACIÓN LIQUIDA PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE TRABAJO DEL ANÁLISIS DE EVALUABILIDAD DEL PROGRAMA 45, SOBRE EMBARAZOS EN ADOLESCESNTES, DÍA 01 ABRIL 2025
Business Operation
DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER
Reply Reference
P.A. Catering, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
8,850 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Edificio Metropolitano
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2033941 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,500.00
0.00
1,350.00
0.00
8,850.00
8,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Actividad se realizará en el Edificio Metropolitano, Estación Liquida para 10 personas (café, agua, té, jugos naturales) Refrigerio A.M en platones (Pincho capresa, rollitos de Jamón y Queso, frutas con granolas, croissant Incluye: cristalería Neverita con Hielo
1
UD
8,850
7,500
7,500.00
0.00
18
1,350.00
0.00
8,850.00
8,850.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_2/4/2025_1_03 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,850.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
8,850.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
8,850.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743445938781zcd5d
1
8,850.00
DOP
Vencido
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