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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.962460   Contract reference DIGESETT-2025-00038   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGESETT-DAF-CM-2025-0018   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES   Business Operation almacen de materiales gastables   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDA EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,261,967.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EXPRESOS V CENTENARIO, ESQ. SAN MARTIN OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2034463 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,069,464.00 0.00 192,503.52 0.00 1,228,693.00 1,261,967.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADORES, SEGU MUESTRA 300 UD 1,770 1,500 450,000.00 0.00 18 81,000.00 0.00 531,000.00 531,000.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA JUMBO PARA DISPENSADORES 6/1 SEGUN MUESTRA 200 UD 2,111.02 1,750 350,000.00 0.00 18 63,000.00 0.00 422,204.00 413,000.00         8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LIBRAS, SEGUN MUESTRA 50 UD 1,719.36 1,350 67,500.00 0.00 18 12,150.00 0.00 85,968.00 79,650.00         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GALONES DE LIMPIADOR DE CERAMICA, SEGUN MUESTRA 50 GAL 289.1 244 12,200.00 0.00 18 2,196.00 0.00 14,455.00 14,396.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 UNIDADES DE ESCOBAS PLASTICAS, SEGUN MUESTRA 150 UD 206.5 174 26,100.00 0.00 18 4,698.00 0.00 30,975.00 30,798.00         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAQUETES DE FUNDA DE EMPAQUE , SEGUN MUESTRA 100 PAQ 295 250 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 29,500.00 29,500.00         15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 UNIDAD DE BRILLO VERDE 10/1, SEGUN MUESTRA 150 UD 24.5 20.76 3,114.00 0.00 18 560.52 0.00 3,675.00 3,674.52         16 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 ZAFACON PLASTICOS PARA BAñOS CON PEDAL DE 2.64 GLS, SEGUN MUESTRA 50 UD 567.68 1,271 63,550.00 0.00 18 11,439.00 0.00 28,384.00 74,989.00         17 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 ZAFACON DE METAL PARA OFICINA NEGRO DE 5GLS, SEGUN MUESTRA 50 UD 800.64 790 39,500.00 0.00 18 7,110.00 0.00 40,032.00 46,610.00         18 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 GALON ALCOHOL 70% 50 UD 850 650 32,500.00 0.00 18 5,850.00 0.00 42,500.00 38,350.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/4/2025_12_55 p.m..Pdf Download DOCUMENTO CASA DOÑA MARCIA.pdf DOCUMENTO CASA DOÑA MARCIA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,261,967.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 944,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 317,967.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA USO DIGESETT 1,261,967.52  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1744633857488JRYe3 1 1,261,967.52  DOP Vencido Link