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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.959919   Contract reference ARD-2025-00081   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CABOS DE NYLON, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DE LA COMPETENCIA DE LOS TRABAJOS DE RECORRIDA EN CONMEMORACIÓN DEL 180 ANIVERSARIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/04/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2025-0029   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CABOS DE NYLON, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DE LA COMPETENCIA DE LOS TRABAJOS DE RECORRIDA EN CONMEMORACIÓN DEL 180 ANIVERSARIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CABOS DE NYLON, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DE LA COMPETENCIA DE LOS TRABAJOS DE RECORRIDA EN CONMEMORACIÓN DEL 180 ANIVERSARIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation ALMACÉN DE SEGUNDA CLASE GASTABLES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CABOS DE NYLON, PARA S   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 335,002 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/04/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DE LA COMPETENCIA DE LOS TRABAJOS DE RECORRIDA EN CONMEMORACIÓN DEL 180 ANIVERSARIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2034546 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 283,900.00 0.00 51,102.00 0.00 336,250.00 335,002.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25111922 - Cabos de amarr(...)25111922 - Cabos de amarre 2.3.9.8.01 CABO DE 1/4 PULGADAS (PIES) 1,880 UD 100 80 150,400.00 0.00 18 27,072.00 0.00 188,000.00 177,472.00         2 25111922 - Cabos de amarr(...)25111922 - Cabos de amarre 2.3.9.8.01 CABO DE 1/2 PULGADAS (PIES) 1,800 UD 50 45 81,000.00 0.00 18 14,580.00 0.00 90,000.00 95,580.00         3 50211608 - Encendedores o(...)50211608 - Encendedores o mecha 2.3.1.3.03 ENCENDEDORES DE BOLSILLO 10 UD 205 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 2,050.00 1,770.00         5 27111504 - Navajas de bol(...)27111504 - Navajas de bolsillo 2.3.6.3.04 CUCHILLO DE FILETE FLOTANTE, 6 PULGADAS, ‎ACERO INOXIDABLE 10 UD 1,295 950 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 12,950.00 11,210.00         6 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.9.9.01 ROLLO DE 500 PIES C/U DE DRIZA DE 3/8 SIN IMPORTAR EL COLOR 2,000 UD 15 15 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 30,000.00 35,400.00         7 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.9.9.01 DRIZAS PARA BANDERAS (PIES) 100 UD 50 45 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,000.00 5,310.00         4 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 ROLLO DE TAPE VERDE 10 UD 825 700 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,250.00 8,260.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_1_4_2025_9_41 p.m. (2).pdf Orden de Compras_1_4_2025_9_41 p.m. (2).pdf Download EG1743018397313cwqmt.pdf EG1743018397313cwqmt.pdf Download EG17436860987283wHqU.pdf EG17436860987283wHqU.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 335,002.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 8,260.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 273,052.00  DOP ---- View 2.3.1.3.03 1,770.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 11,210.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 40,710.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA PAGO DE FACTURAS 335,002.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17436860987283wHqU 1 335,002.00  DOP Vencido Link