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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.958456 
Contract referenceREPOL-2025-00006 
Contract description:Solicitud Compra de Materiales Para Mantenimiento del Club Recreativo. 
Goods 
Contract Start:
02/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
REPOL-DAF-CD-2025-0004 
Solicitud Compra de Materiales Para Mantenimiento del Club Recreativo. 
Solicitud Compra de Materiales Para Mantenimiento del Club Recreativo. 
Administrador del Club.- 
Solicitud Compra de Materiales Para Mantenimiento  
GoodsDominicana 
47,200 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. 10103 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2034853 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
40,000.000.007,200.000.0047,200.0047,200.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24111810 - Tanques de alm(...)
2.6.5.8.01Tanque de 35 gl precargado FB1UD29,26424,80024,800.000.00184,464.000.0029,264.0029,264.00
    
2
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01Contactor de 0 a 18 AMP 220 Volt.1UD4,3663,7003,700.000.0018666.000.004,366.004,366.00
    
3
32141016 - Tubos múltiple(...)
2.3.9.6.01Tubo PVC de 1¨1UD472400400.000.001872.000.00472.00472.00
    
4
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02Llave de paso de bola 1"2UD531450900.000.0018162.000.001,062.001,062.00
    
5
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02Codo de 1" PVC8UD29.525200.000.001836.000.00236.00236.00
    
6
72102201 - Instalación o (...)
2.2.8.7.06Mano de Obra 1UD11,80010,00010,000.000.00181,800.000.0011,800.0011,800.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
47,200.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.021,298.00  DOP----View
2.2.8.7.0611,800.00  DOP----View
2.6.5.8.0129,264.00  DOP----View
2.3.9.6.014,838.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Solicitud Compra de Materiales Para Mantenimiento del Club Recreativo.47,200.00  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1743536502870IuMJQ147,200.00  DOPLink