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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.964592   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2025-00072   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS Y LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0038   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS Y LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS Y LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   Business Operation RELACIONES PUBLICAS   Reply Reference ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS A REQUERIMI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,031,250.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2034524 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 873,940.85 0.00 157,309.37 0.00 873,940.85 1,031,250.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 MIMAKI LUS 175 CYAN 10 UD 13,820.46 13,820.46 138,204.60 0.00 18 24,876.83 0.00 138,204.60 163,081.43         2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 MIMAKI LUS 175 AMARILLO 10 UD 13,820.46 13,820.46 138,204.60 0.00 18 24,876.83 0.00 138,204.60 163,081.43         3 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 MIMAKI LUS 175 MAGENTA 10 UD 13,820.46 13,820.46 138,204.60 0.00 18 24,876.83 0.00 138,204.60 163,081.43         4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 MIMAKI LUS 175 NEGRA 10 UD 13,820.46 13,820.46 138,204.60 0.00 18 24,876.83 0.00 138,204.60 163,081.43         6 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 MIMAKI LUS 175 CLEAR 10 UD 13,820.46 13,820.46 138,204.60 0.00 18 24,876.83 0.00 138,204.60 163,081.43         5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 MIMAKI LUS 175 BLANCA 10 UD 13,820.46 13,820.46 138,204.60 0.00 18 24,876.83 0.00 138,204.60 163,081.43         7 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 FUNSION DE SOLUCION DE LIMPIEZA PARA CABEZALES DE IMPRESION ( ULTRAVIOLETA) 5 UD 8,942.65 8,942.65 44,713.25 0.00 18 8,048.39 0.00 44,713.25 52,761.64 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/4/2025_7_13 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA .pdf ORDEN DE COMPRA .pdf Download ADJUDICACION .pdf ADJUDICACION .pdf Download CUOTA 2.pdf CUOTA 2.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,031,250.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 1,031,250.22  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0038 1,031,250.22  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0038 2025 1,031,250.22  DOP Vencido CUOTA 2.pdf