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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.958412
Contract reference
AMVT-2025-00008
Contract description:
Ofertándoos Ganadora
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AMVT-DAF-CD-2025-0008
Request Title
Primera Partida Adquisición y Colocación de lámparas led para el alumbrado público de las comunidades: Santa Ana, La Gina, La Cuarenta, Madrid, Rancho Viejo, Arenoso y San José de Cenovi de la sección
Description
Primera Partida Adquisición y Colocación de lámparas led para el alumbrado público de las comunidades: Santa Ana, La Gina, La Cuarenta, Madrid, Rancho Viejo, Arenoso y San José de Cenovi de la sección Santa Ana, Obra de Presupuesto Participativo Municipal PPM-2025
Business Operation
Alcaldia Municipal
Reply Reference
AMVT-DAF-CD-2025-0008
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
235,882 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
calle chito cepeda,esq.maria trinidad sanchez. CIBAO NORDESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2034624 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
199,900.00
0.00
35,982.00
0.00
240,000.00
235,882.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39111813 - Brazos de lámp
(...)
39111813 - Brazos de lámparas
2.3.9.6.01
Brazos de lámparas
100
UD
300
299
29,900.00
0.00
18
5,382.00
0.00
30,000.00
35,282.00
3
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Lámparas fluorescentes
100
UD
2,100
1,700
170,000.00
0.00
18
30,600.00
0.00
210,000.00
200,600.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/4/2025_6_55 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
235,882.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
235,882.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Avance 50% Monto factura
117,941.00
DOP
Abril
2025
1
Saldo 50% Monto factura
117,941.00
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-2025-0008
1
235,882.00
DOP
Vencido
Cuota cert. #08.pdf