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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.959023
Contract reference
AYUNTAMIENTO STGO-2025-00073
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS Y LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0038
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS Y LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS Y LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Business Operation
RELACIONES PUBLICAS
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS A REQUERIMI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
558,753.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2034750 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
473,520.00
0.00
85,233.60
0.00
413,500.00
558,753.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON 664 NEGRA
30
UD
650
990
29,700.00
0.00
18
5,346.00
0.00
19,500.00
35,046.00
9
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON 664 MAGENTA
15
UD
650
990
14,850.00
0.00
18
2,673.00
0.00
9,750.00
17,523.00
10
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON 544 NEGRA
30
UD
650
995
29,850.00
0.00
18
5,373.00
0.00
19,500.00
35,223.00
11
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON HP GT53 NEGRA
15
UD
650
1,100
16,500.00
0.00
18
2,970.00
0.00
9,750.00
19,470.00
12
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON GT52 MAGENTA
15
UD
650
1,100
16,500.00
0.00
18
2,970.00
0.00
9,750.00
19,470.00
13
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON GT52 AMARILLA
15
UD
650
1,100
16,500.00
0.00
18
2,970.00
0.00
9,750.00
19,470.00
14
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CINTA ZEBRA COLOR YMCKOK 200 IMPRESIONES POR ROLLOS
70
UD
4,700
4,900
343,000.00
0.00
18
61,740.00
0.00
329,000.00
404,740.00
15
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CINTA EPSON PARA IMPRESORA FX890-FX890
10
UD
650
662
6,620.00
0.00
18
1,191.60
0.00
6,500.00
7,811.60
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/4/2025_7_21 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA 20250038.pdf
ORDEN DE COMPRA 20250038.pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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ADJUDICACION .pdf
ADJUDICACION .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,031,250.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
1,031,250.22
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0038
1,031,250.22
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0038
2025
1,031,250.22
DOP
Vencido
CUOTA 2.pdf