1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.219241   Contract reference ARSSEMMA-2018-00054   Contract description:   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0009   Request Title SEMMA-CM-09-2018 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 1ER TRIMESTRE.   Description SEMMA-CM-09-2018 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 1ER TRIMESTRE.   Business Operation UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0009   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 9,430.56 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.433365 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 7,992.00 0.00 0.00 1,438.56 7,711.20 9,430.56         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE 6/1 45 GAL 80 72 3,240.00 0.00 0.00 18 583.20 3,600.00 3,823.20         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO LAVAPLATOS 30 GAL 90 96 2,880.00 0.00 0.00 18 518.40 2,700.00 3,398.40         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 12 UD 77.6 84 1,008.00 0.00 0.00 18 181.44 931.20 1,189.44         26 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 WYPEELL DE LIMPIEZA 12 PAQ 40 72 864.00 0.00 0.00 18 155.52 480.00 1,019.52 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/03/2018_01_26 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 5626B852D47C46AF7E94531DE18230B0C932E12502801CC62408617781EDBEC2