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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.961671
Contract reference	CEAASNA-2025-00077
Contract description:	Adquisición de Insumos y Material Gastable para Diferentes Áreas de Este Centro de Salud
Type of Contract	Goods
Contract Start:	09/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	CEAASNA-DAF-CD-2025-0076
Request Title	Adquisición de Insumos y Material Gastable para Diferentes Áreas de Este Centro de Salud
Description	Adquisición de Insumos y Material Gastable para Diferentes Áreas de Este Centro de Salud
Business Operation	Departamento de Suministro
Reply Reference	Adquisición de Insumos y Material Gastable para Di
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	44,014 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	09/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2034421 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
37,300.00	0.00	0.00	6,714.00	44,500.00	44,014.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

Guantes de Nitrilo Negro

CAJ

450

430

4,300.00

0.00

774.00

4,500.00

5,074.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

Guantes Estériles No. 7

1,000

33,000.00

0.00

5,940.00

40,000.00

38,940.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Garantía de la Seriedad de la Oferta

Missing Document

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_1/4/2025_3_55 p.m..Pdf	Download
Solicitud de Cuota a Comprometer.pdf	Solicitud de Cuota a Comprometer.pdf	Download
Recertificacion de Cuota.pdf	Recertificacion de Cuota.pdf	Download
Solicitud de Cuota.pdf	Solicitud de Cuota.pdf	Download
Orden de Compra.pdf	Orden de Compra.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

181,956.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	181,956.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Transferencia	181,956.00 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	CEAASNA-02-0429	1	181,956.00 DOP	Vencido	Certificado de Cuota a Comprometer.pdf