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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.958295
Contract reference
DPP-2025-00356
Contract description:
Servicios de Reparación y Mantenimiento correctivo preventivo para Vehículo de esta Dirección de Prensa del Presidente (por 12 meses) y Adquisición de Neumáticos (instalación incluida)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DPP-DAF-CM-2025-0006
Request Title
Servicios de Reparación y Mantenimiento correctivo preventivo para Vehículo de esta Dirección de Prensa del Presidente (por 12 meses) y Adquisición de Neumáticos (instalación incluida).
Description
Servicios de Reparación y Mantenimiento correctivo preventivo para Vehículo de esta Dirección de Prensa del Presidente (por 12 meses) y Adquisición de Neumáticos con alineación, balanceo e instalación incluida.
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
DPP-DAF-CM-2025-0006
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
200,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
LOS DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN DPP-2025-00355
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2035006 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
200,000.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
200,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos con referencias 265/60R18, 245/62R17, 275/55R20, 235/55R19, 275/55R22 (con servicio de alineación, balanceo e instalación incluida).
1
UD
200,000
200,000
200,000.00
0.00
0
0.00
0.00
200,000.00
200,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA PARA COMPROMETER. HYLSA.pdf
CUOTA PARA COMPROMETER. HYLSA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/4/2025_3_09 p.m..Pdf
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CONTRATO HILSA.pdf
CONTRATO HILSA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
200,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
200,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
151,128.56
DOP
Mayo
2025
2
PAGO UNICO
48,871.44
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743519194439N4cXw
2
151,128.56
DOP
Vencido
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