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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.957924   Contract reference ASDE-2025-00064   Contract description: SOLICITUD DE COMPRAS DE PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDE-DAF-CM-2025-0044   Request Title SOLICITUD DE COMPRAS DE PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES   Description SOLICITUD DE COMPRAS DE PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES   Business Operation DIRECCION DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES   Reply Reference Tecnofijaciones de Dominicana, SRL ASDE-DAF-CM-202   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,064,671.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2034274 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 902,264.00 0.00 162,407.52 0.00 1,383,504.00 1,064,671.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO 27 UD 5,678 4,398 118,746.00 0.00 18 21,374.28 0.00 153,306.00 140,120.28         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA BLANCO TRAFICO 5 UD 5,678 4,398 21,990.00 0.00 18 3,958.20 0.00 28,390.00 25,948.20         3 12191502 - Disolventes al(...)12191502 - Disolventes alifáticos 2.3.7.2.06 THINNER 12 GAL 424 425 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 5,088.00 6,018.00         4 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTAS GRUESAS DE 9" 8 UD 106 51 408.00 0.00 18 73.44 0.00 848.00 481.44         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 4" 4 UD 106 92 368.00 0.00 18 66.24 0.00 424.00 434.24         6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA AZUL CLARO ESMALTE 4 UD 5,678 2,792 11,168.00 0.00 18 2,010.24 0.00 22,712.00 13,178.24         7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA NARANJA ESMALTE 4 UD 5,678 2,792 11,168.00 0.00 18 2,010.24 0.00 22,712.00 13,178.24         8 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA AMARILLO ESMALTE 4 UD 5,678 2,792 11,168.00 0.00 18 2,010.24 0.00 22,712.00 13,178.24         9 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA VERDE ESMALTE 4 UD 5,678 2,792 11,168.00 0.00 18 2,010.24 0.00 22,712.00 13,178.24         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE AMARILLO POSITIVO ACRILICA 40 UD 4,835 3,059 122,360.00 0.00 18 22,024.80 0.00 193,400.00 144,384.80         11 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA NARANJA ACRILICA 40 UD 4,835 3,059 122,360.00 0.00 18 22,024.80 0.00 193,400.00 144,384.80         12 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA AZUL CLARO ACRILICA 40 UD 3,320 2,677 107,080.00 0.00 18 19,274.40 0.00 132,800.00 126,354.40         13 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA ROJO TEJA ACRILICA 40 UD 4,830 2,677 107,080.00 0.00 18 19,274.40 0.00 193,200.00 126,354.40         14 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA VERDE ACRILICA 40 UD 4,830 2,677 107,080.00 0.00 18 19,274.40 0.00 193,200.00 126,354.40         15 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA BLANCO BASE ACRILICA 20 UD 3,310 1,897 37,940.00 0.00 18 6,829.20 0.00 66,200.00 44,769.20         16 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA GRIS ACRILICO 40 UD 3,310 2,677 107,080.00 0.00 18 19,274.40 0.00 132,400.00 126,354.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/3/2025_9_10 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,064,671.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 1,063,755.84  DOP ---- View 2.3.6.3.04 915.68  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 1,064,671.52  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 1,064,671.52  DOP Vencido Orden de Compras_31_3_2025_9_10 p.m..Pdf