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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.960579
Contract reference
MMUJER-2025-00210
Contract description:
COMPRA DE ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL PARA LAS CASAS DE ACOGIDA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/04/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2025-0140
Request Title
COMPRA DE ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL PARA LAS CASAS DE ACOGIDA
Description
COMPRA DE ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL PARA LAS CASAS DE ACOGIDA
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
COMPRA DE ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL PARA LAS C
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
25,772.79 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/04/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/04/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2033233 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,841.35
0.00
3,931.44
0.00
37,800.00
25,772.79
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
53131606 - Desodorantes
2.3.7.2.03
Desodorantes para niños en roll on, libre de alcohol y aluminio. 50ml
50
UD
150
69.18
3,459.00
0.00
18
622.62
0.00
7,500.00
4,081.62
5
53131606 - Desodorantes
2.3.7.2.03
Desodorantes para niñas en roll on libre de alcohol y aluminio. 50ml
50
UD
150
71.6
3,580.00
0.00
18
644.40
0.00
7,500.00
4,224.40
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón en barra de miel para el cuidado corporal.
100
UD
53
29.74
2,974.00
0.00
18
535.32
0.00
5,300.00
3,509.32
9
53131503 - Cepillos de di
(...)
53131503 - Cepillos de dientes
2.3.9.1.02
Cepillo dental para niños/as, cerdas suaves
80
UD
150
100
8,000.00
0.00
18
1,440.00
0.00
12,000.00
9,440.00
15
53131602 - Artículos para
(...)
53131602 - Artículos para el cuidado del cabello
2.3.9.1.02
Galones de acondicionador para el pelo de argan oil.
5
GAL
1,100
765.67
3,828.35
0.00
18
689.10
0.00
5,500.00
4,517.45
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/3/2025_1_43 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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ORDEN DE COMPRA MMUJER-2025-00210.pdf
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CUOTA 210.pdf
CUOTA 210.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,446.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.02
4,578.40
DOP
----
View
2.3.7.2.03
24,868.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
29,446.90
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1744055410883cmt4Q
1
29,446.90
DOP
Vencido
Link