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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.959826
Contract reference
FIDEICOMISO-2025-00042
Contract description:
"Contratación de servicio de alquiler de grúas y supervisión especial del servicio ofrecido para el Operativo de Semana Santa 2025"
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/04/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
FIDEICOMISO-DAF-CM-2025-0005
Request Title
"Contratación de servicio de alquiler de grúas y supervisión especial del servicio ofrecido para el Operativo de Semana Santa 2025"
Description
"Contratación de servicio de alquiler de grúas y supervisión especial del servicio ofrecido para el Operativo de Semana Santa 2025"
Business Operation
Departamento de Activos Fijos
Reply Reference
Grúas Colon, SRL - FIDEICOMISO-DAF-CM-2025-0005
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,800,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
04/04/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2033147 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,800,000.00
0.00
0.00
0.00
1,800,000.00
1,800,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
22101802 - Elevador de pl
(...)
22101802 - Elevador de plataforma
2.6.4.7.01
Servicio de alquiler de gruas y supervision especial del servicio ofrecido para el operativo Semana Santana 2025, periodo comprendido del 16 al 20 de abril (5) dias, para ser utilizados en las estaciones de peaje.
15
UD
120,000
120,000
1,800,000.00
0.00
0.00
0.00
1,800,000.00
1,800,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Todos los documentos solicitados en los términos de referencia
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_31/3/2025_5_08 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_31/3/2025_5_12 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIOS ALQUILER DE GRUAS..pdf
ORDEN DE SERVICIOS ALQUILER DE GRUAS..pdf
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ORDEN DE SERVICIOS ALQUILER DE GRUAS..pdf
ORDEN DE SERVICIOS ALQUILER DE GRUAS..pdf
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CUOTA ALQUILER DE GRUAS.pdf
CUOTA ALQUILER DE GRUAS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,800,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.4.7.01
1,800,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a Grúas Colon, SRL
1,800,000.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
32
1
1,800,000.00
DOP
Vencido
CUOTA ALQUILER DE GRUAS.pdf