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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.958836 
Contract referenceDGPLT-2025-00004 
Contract description:Adquisición de Suministros de Oficina, Proceso Dirigido a MiPymes Mujer 
Goods 
Contract Start:
02/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGPLT-DAF-CM-2025-0002 
Adquisición de Suministros de Oficina, Proceso Dirigido a MiPymes Mujer 
Adquisición de Suministros de Oficina, Proceso Dirigido a MiPymes Mujer 
Dirección General de Politica y Legislación Tributaria 
DGPLT-DAF-CM-2025-0002 
GoodsDominicana 
25,782.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida México, No. 45, Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2032621 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,849.220.003,932.860.0058,810.0025,782.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01OF515@ BANDEJA DE ESCRITORIO VERTICAL EN METAL24UD350190.674,576.080.0018823.690.008,400.005,399.77
    
6
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01OF115@ TIJERA48UD7525.841,240.320.0018223.260.003,600.001,463.58
    
7
55121615 - Puntos o flech(...)
2.3.9.2.01OF205@ POST IT BANDERITA DE COLORES100PAQ8020.332,033.000.0018365.940.008,000.002,398.94
    
10
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01OF067@ SACAGRAPA24UD4020.21485.040.001887.310.00960.00572.35
    
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01OF058@ RESALTADOR ( VARIOS COLORES)100UD3510.081,008.000.0018181.440.003,500.001,189.44
    
13
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01OF014@ CLIPS PEQUEÑOS (CAJITA)50CAJ358.47423.500.001876.230.001,750.00499.73
    
15
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01OF043@ LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11200UD9535.987,196.000.00181,295.280.0019,000.008,491.28
    
16
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01OF053@ PORTA CLIPS DE METAL50UD8050.372,518.500.0018453.330.004,000.002,971.83
    
17
44111509 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01OF197@ PORTA LAPIZ METALICO50UD12040.792,039.500.0018367.110.006,000.002,406.61
    
19
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02OF056@ REGLA48UD756.86329.280.001859.270.003,600.00388.55
 
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Operation
General Source
495,429.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01175,584.00  DOP----View
2.3.9.2.01319,845.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 100% A CREDITO CONTRA ENTREGA Y FACTURACION DE LOS ARTICULOS495,429.90  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1743435550500QadFG1495,429.90  DOPLink