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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.957690   Contract reference JAC-2025-00079   Contract description: CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE READECUACIÓN DE OFICINAS DE ESTA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL   Type of Contract Services   Contract Start: 31/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference JAC-DAF-CM-2025-0003   Request Title CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE READECUACIÓN DE OFICINAS DE ESTA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL   Description CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE READECUACIÓN DE OFICINAS DE ESTA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Oferta CEM JAC-DAF-CM-2025-0003_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 2,289,807.57 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LOS IMPUESTOS SERAN TRANSPARENTADOS EN LA FACTURACION DEL PROCESO Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2033532 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,289,807.57 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 2,289,807.57         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 READECUACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA. 1 UD 1,800,000 2,289,807.57 2,289,807.57 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 2,289,807.57 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN 00079 EXP. CM 0003.pdf ORDEN 00079 EXP. CM 0003.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_17/6/2025_6_47 p.m..Pdf Download ORDEN 00079 EXP. CM 0003 (ADENDA).pdf ORDEN 00079 EXP. CM 0003 (ADENDA).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,289,807.57 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 2,289,807.57  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 1,720,103.33  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 00079 1 1,720,103.33  DOP Vencido Cuota a Comprometer CEM JAC-DAF-CM-2025-0003.pdf (View History)