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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.956751 
Contract referenceHRDAC-2025-00229 
Contract description:Pago compras de Materiales Ferreteros 
Goods 
Contract Start:
28/03/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-DAF-CD-2025-0182 
Adquisición de Materiales Ferreteros  
Adquisición de Materiales Ferreteros  
Departamento de Almacén 
PRISMA FERRETERIA, S.R.L._EXT 
GoodsDominicana 
49,120 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
28/03/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2033028 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
41,627.120.007,492.880.0041,627.5049,120.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31161606 - Cerrojos de pu(...)
2.3.6.3.06CERROJO ITALO LL/PIVOT 7301 AB1UD351.7351.68351.680.001863.300.00351.70414.98
    
2
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CANDADO REFORZADO LARGO 45MM3UD351.7351.681,055.040.0018189.910.001,055.101,244.95
    
3
39121103 - Paneles
2.6.5.6.01PANEL LED EMPOT 2X2 48W35UD1,101.71,101.738,559.500.00186,940.710.0038,559.5045,500.21
    
4
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE 12 ST PHELPS DOGGE 100UD7.297.29729.000.0018131.220.00729.00860.22
    
5
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06VARILLA SOLDAR 1/8-601310LB93.2293.19931.900.0018167.740.00932.201,099.64
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
49,120.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.061,514.62  DOP----View
2.3.9.9.041,244.95  DOP----View
2.6.5.6.0145,500.21  DOP----View
2.3.9.6.01860.22  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago compras de Materiales Ferreteros49,120.00  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20250000149,120.00  DOP