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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.963058   Contract reference CECCOM-2025-00019   Contract description: Solicitud de kits de raciones alimenticias   Type of Contract Services   Contract Start: 15/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CECCOM-DAF-CD-2025-0007   Request Title Solicitud de kits de raciones alimenticias   Description Adquisicion de kits de raciones alimenticias   Business Operation Dirección de Transportación   Reply Reference Solicitud de kits de raciones alimenticias_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 247,800 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE D NO. 11 VALDESIA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Solicitud de kits de raciones alimenticias, para ser consumidas por el personal Militar del CECCOM, que participara en el Desfile Militar del 30 de marzo del año 2025, en la ciudad de Santiago de Los Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2033536 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 210,000.00 0.00 37,800.00 0.00 210,000.00 247,800.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101604 - Servicios de c(...)90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo 2.2.9.2.01 Kits de Raciones conteniendo: (2 Sandwiches con jamon, queso y aderezo, 2 botella de agua 16 onz., 1 bebida energizante, 1 barra energisante, 1 jugo de 330ml, 1 guineo, 2 mentas). 400 UD 525 525 210,000.00 0.00 18 37,800.00 0.00 210,000.00 247,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/3/2025_4_45 p.m..Pdf Download Orden de Compras_28_3_2025_4_45 p.m. (1).pdf Orden de Compras_28_3_2025_4_45 p.m. (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,800.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.01 247,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 247,800.00  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 3009-1 3009 247,800.00  DOP Vencido preventivo 3009.pdf