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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.957743 
Contract referenceHMJP-2025-00002 
Contract description:COMPRAS INSUMOS LIMPIEZA PARA EL CENTRO 
Goods 
Contract Start:
31/03/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMJP-DAF-CD-2025-0002 
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO 
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO 
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA 
HMJP-DAF-CD-2025-0002 ARGOS 
GoodsDominicana 
79,791.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/03/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
RESTAURACION ESQUINA GENERAL CABRAL ENRIQUILLO DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2033348 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
67,620.000.0012,171.600.0069,355.0079,791.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA INODORO 15UD2502403,600.000.0018648.000.003,750.004,248.00
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO24CAJ82580019,200.000.00183,456.000.0019,800.0022,656.00
    
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN 26CAJ96094024,440.000.00184,399.200.0024,960.0028,839.20
    
4
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO METAL 1CAJ225224224.000.001840.320.00225.00264.32
    
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE1CAJ1,6001,5001,500.000.0018270.000.001,600.001,770.00
    
6
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01JABON LIQUIDO4CAJ1,2001,1004,400.000.0018792.000.004,800.005,192.00
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON12UD1801782,136.000.0018384.480.002,160.002,520.48
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPE12UD2802793,348.000.0018602.640.003,360.003,950.64
    
9
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON BOLA AZUL1CAJ1,4001,5001,500.000.0018270.000.001,400.001,770.00
    
10
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99ACE2UD1,1001,1002,200.000.0018396.000.002,200.002,596.00
    
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS28UD75742,072.000.0018372.960.002,100.002,444.96
    
12
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALA12UD2502503,000.000.0018540.000.003,000.003,540.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
79,791.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0149,347.60  DOP----View
2.3.7.2.9925,252.00  DOP----View
2.3.1.1.015,192.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PRIMER PAGO39,895.80  DOPAbril2025
2  SEGUNDO PAGO39,895.80  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025HMJP-2025-00002179,791.60  DOP