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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.963048   Contract reference FIDEICOMISO-2025-00041   Contract description: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE OCHENTA (80) UNIFORMES PARA JORNALEROS LOS DEL FIDEICOMISO RD VIAL   Type of Contract Services   Contract Start: 14/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FIDEICOMISO-DAF-CD-2025-0005   Request Title CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE OCHENTA (80) UNIFORMES PARA JORNALEROS LOS DEL FIDEICOMISO RD VIAL   Description CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE OCHENTA (80) UNIFORMES PARA LOS JORNALEROS DEL FIDEICOMISO RD VIAL   Business Operation Direccion de mercadeo y Comercialización Fideicomiso RDVIAL   Reply Reference OFERTA EXTERNA - COMERCIALIZADORA GUGENNTAN_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 236,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 14/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2033016 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 200,000.00 0.00 36,000.00 0.00 236,000.00 236,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53102710 - Uniformes corp(...)53102710 - Uniformes corporativos 2.3.2.3.01 Servicio de confección y elaboración de mamelucos amarillos fluorescente, en tela de punto neón y drill amarillo, con logos serigrafiados (veinte size M, veinte size L, veinte size XL, veinte size XXL) 80 UD 2,950 2,500 200,000.00 0.00 18 36,000.00 0.00 236,000.00 236,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE SERVICIO.pdf ORDEN DE SERVICIO.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 236,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 236,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de Comercializadora Gugenntan, SRL 236,000.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 000033 1 236,000.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf